| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/10/2024 |
30090085
DIOGO AZEVEDO DE ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 30 DE SETEMBRO [...]
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LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 25/10/2024 |
30090084
ANTONIO GILIARDE MIGUEL DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 30 DE SETEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 25/10/2024 |
30090083
ANTONIO FERNANDO MACIEL SABINO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 30 DE SETEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 25/10/2024 |
25100021
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGENS A SEREM DESTINADOS AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODA A REDE ESCOLAR [...]
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EMPENHADO |
1.242,60 |
|
| 25/10/2024 |
25100020
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
EMPENHADO |
6.715,00 |
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| 25/10/2024 |
25100019
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO INVERTER A SEREM DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, PARA SER INSTALADO NO ( ESTAR DA EQUIPE DE ENFERMAGEM) DESTE MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
2.499,00 |
|
| 25/10/2024 |
25100018
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINA DO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÕES ELETRICAS DOS CEMITERIOS PUBLICOS SITUADOS NOS DISTRITOS E SEDE D [...]
|
EMPENHADO |
2.900,50 |
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| 25/10/2024 |
25100017
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 25/10/2024 |
25100016
ERIC ALAN MELO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE TACHÃO EM RESINA (QUEBRA-MOLAS/TARTARUGAS) PARA SER INSTALADO NA ALTURA DA RUA DR.PLÁCITO PINHO, PROXIMO A PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 25/10/2024 |
25100015
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.676,11 |
|
| 25/10/2024 |
25100015
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.676,11 |
|
| 25/10/2024 |
25100014
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 25/10/2024 |
25100014
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 25/10/2024 |
25100013
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA SER INSTALADA NA FONTE DE ÁGUA NA PRAÇA PUBLICA DO BAIRRO AÇUDINHO , DISTRITO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 25/10/2024 |
25100012
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/10/2024 |
25100012
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/10/2024 |
25100012
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
69,00 |
|
| 25/10/2024 |
25100011
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023 [...]
|
EMPENHADO |
7.505,00 |
|
| 25/10/2024 |
25100010
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
3.246,90 |
|
| 25/10/2024 |
25100009
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA PEQUENOS REPAROS E PINTURAS EM SETORES PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
2.388,45 |
|
| 25/10/2024 |
25100008
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÕ DOMINGOS E ACESSORIO [...]
|
EMPENHADO |
1.202,50 |
|
| 25/10/2024 |
25100007
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL.
|
PAGO |
1.286,18 |
|
| 25/10/2024 |
25100007
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL.
|
LIQUIDADO |
1.286,18 |
|
| 25/10/2024 |
25100007
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL.
|
EMPENHADO |
1.286,18 |
|
| 25/10/2024 |
25100006
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTIANDOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REVITALIZAÇÃO DOS CEMITERIOS PUBLICOS SITUADO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE SÃO DOMIN [...]
|
EMPENHADO |
2.308,50 |
|
| 25/10/2024 |
25100005
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO ( TINTAS ), DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PINTURAS E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RODOLFO TEIXEIRA BARROS [...]
|
EMPENHADO |
2.270,00 |
|
| 25/10/2024 |
25100004
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO ( AREIA, ARISCO E TIJOLOS ), DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PEQUENOS REPAROS E RECUPERAÇÃO DE MUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO F [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 25/10/2024 |
25100003
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, LOC [...]
|
EMPENHADO |
1.117,75 |
|
| 25/10/2024 |
25100002
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DO PRÉDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, SITUADA NA SEDE DESTE M [...]
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 25/10/2024 |
25100001
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.312,85 |
|
| 25/10/2024 |
24100014
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 25/10/2024 |
24100013
JOSIEL DA SILVA FERRO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 25/10/2024 |
24100013
JOSIEL DA SILVA FERRO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 25/10/2024 |
24100012
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 25/10/2024 |
24100012
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 25/10/2024 |
24100011
MARIA ELIANE MONTEIRO CRUZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 25/10/2024 |
24100011
MARIA ELIANE MONTEIRO CRUZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 25/10/2024 |
24100010
FRANCISCO MATEUS SOARES DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 25/10/2024 |
24100010
FRANCISCO MATEUS SOARES DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 25/10/2024 |
24100009
ODALINA SANTOS FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 25/10/2024 |
24100009
ODALINA SANTOS FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 25/10/2024 |
24100008
ANA PAULA BERNARDO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 25/10/2024 |
24100008
ANA PAULA BERNARDO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 25/10/2024 |
24100007
FRANCISCO WELLINGTON SOUSA FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 25/10/2024 |
24100007
FRANCISCO WELLINGTON SOUSA FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 25/10/2024 |
23100001
MARKUS MOISES ROCHA MOURA-ME
|
14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME CONVENIO Nº 349/2022-MAPP: 2135, CELEBRADO COM O [...]
|
PAGO |
320.752,54 |
|
| 25/10/2024 |
22100022
JOSE DE SOUSA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
947,37 |
|
| 25/10/2024 |
22100021
ANTONIA RAQUEL S. MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, NA ZONA RURAL DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 25/10/2024 |
22100020
LUIZ CARLOS MARQUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS AUTISTAS, NA ZONA RURAL DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
373,68 |
|
| 25/10/2024 |
22100019
FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA SEDE DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 25/10/2024 |
22100018
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA SEDE DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.284,21 |
|
| 25/10/2024 |
22100017
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE ESPORTIVA PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO LICEF NO DIA 31 DE OUTUBRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.284,21 |
|
| 25/10/2024 |
22100016
ARISTONES SILVA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 25/10/2024 |
22100005
ANTONIO ISRAEL SILVA UCHOA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECÂNICO, DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 25/10/2024 |
21100045
MARIA AURILENE RODRIGUES SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO, A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
736,84 |
|
| 25/10/2024 |
21100043
JAINA MOREIRA DA COSTA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTRO ESPORTIVO ( 6° PEGA DO BOI NA MATA) PARQUE NOSSA SENHORA APARECIDADE, NA COMUNIDADE DE ENCANTADA, DISTRITO DE IPUEIRAS, NEST [...]
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 25/10/2024 |
21100041
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 25/10/2024 |
21100040
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CORRETIVO E CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
453,80 |
|
| 25/10/2024 |
15100030
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 25/10/2024 |
13090030
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OSQ-8591, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. [...]
|
PAGO |
21.300,00 |
|
