| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/04/2025 |
07030025
MANOEL ALVES DE LIMA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
631,58 |
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| 02/04/2025 |
06030049
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONF [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 02/04/2025 |
03030153
INACIANO BARBOSA TAVARES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO DE 2025.
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PAGO |
2.105,26 |
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| 02/04/2025 |
03030152
ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
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| 02/04/2025 |
03030112
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
03030111
JOSE RAMON BITTENCOURT ARAUJO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CAN [...]
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PAGO |
200,00 |
|
| 02/04/2025 |
03030102
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020864
ANTONIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025.
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PAGO |
1.718,00 |
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| 02/04/2025 |
03020859
FRANCISCO RODRIGUES GOMES
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO REFERENTE APARTE DO COMPLEMENTO DO EMPENHO 02.01.0715 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE ANGELIM, JUNTO AO SE [...]
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PAGO |
171,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020853
MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020853
MARIA LUCIA FERREIRA TAVARES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE JARDINEIRA, JUNTO A PRAÇA PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020850
ROSA MARIA COSTA NUNES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020807
FRANCISCO HELIO SOARES CELESTINO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025
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PAGO |
2.212,00 |
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| 02/04/2025 |
03020806
ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO VEICULO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
2.212,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020270
EVALDO RODRIGUES FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICI [...]
|
PAGO |
2.318,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020269
ELISVAN ALVES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NESTA MUNICI [...]
|
PAGO |
2.318,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020268
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO PICAPE STRADA DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA,P [...]
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020267
YARA LETICIA ALMEIDA SILVA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020266
CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES [...]
|
PAGO |
2.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020265
ANTONIO SILVA LOURENÇO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 202 [...]
|
PAGO |
2.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020264
LUCIVANDA FERREIRA BARROS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025
|
PAGO |
2.018,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020263
WANDSON RODRIGUES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
2.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
03020262
LOHANNA QUEIROZ LIBERATO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE F [...]
|
PAGO |
2.518,00 |
|
| 02/04/2025 |
03010036
DOMINGOS DANIEL DA SILVA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NES [...]
|
PAGO |
1.718,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040021
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040020
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.221,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040019
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
5.084,20 |
|
| 02/04/2025 |
02040018
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
8.911,89 |
|
| 02/04/2025 |
02040017
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 02/04/2025 |
02040016
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGA, A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
556,05 |
|
| 02/04/2025 |
02040015
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO ETIOS DE PLACA PMG-8F89 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.148,67 |
|
| 02/04/2025 |
02040014
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040013
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.429,60 |
|
| 02/04/2025 |
02040012
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.576,43 |
|
| 02/04/2025 |
02040011
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR - CONDICIONADO DA ESCOLA JOSÉ FERREIRA SANTIAGO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA.
|
EMPENHADO |
2.577,32 |
|
| 02/04/2025 |
02040010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
1.827,36 |
|
| 02/04/2025 |
02040010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
1.827,36 |
|
| 02/04/2025 |
02040010
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
1.827,36 |
|
| 02/04/2025 |
02040009
LUCIVANDA FERREIRA BARROS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2 [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 02/04/2025 |
02040009
LUCIVANDA FERREIRA BARROS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 02/04/2025 |
02040009
LUCIVANDA FERREIRA BARROS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 02/04/2025 |
02040008
ADAIL CUSTODIO DA SILVA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMIVAS A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: POY-7C33 JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040007
FELIPE UCHOA ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE NO VEICULO DE PLACAS-TIN: 0C29 DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE EM OUTRO MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 02/04/2025 |
02040006
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E REFIL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040006
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E REFIL A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 02/04/2025 |
02040005
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
76,14 |
|
| 02/04/2025 |
02040005
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
76,14 |
|
| 02/04/2025 |
02040005
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
76,14 |
|
| 02/04/2025 |
02040004
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 02/04/2025 |
02040004
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 02/04/2025 |
02040004
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
25,38 |
|
| 02/04/2025 |
02040003
BACHÁ & CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS PARA SUPIR AS NECESSIDADES JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.528,74 |
|
| 02/04/2025 |
02040002
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O [...]
|
LIQUIDADO |
43,09 |
|
| 02/04/2025 |
02040002
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - CRECHE TOPOGICIO, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O [...]
|
EMPENHADO |
43,09 |
|
| 02/04/2025 |
02040001
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
32,35 |
|
| 02/04/2025 |
02040001
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA FRANCISCO FARIAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
32,35 |
|
| 02/04/2025 |
02010788
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS SITUACIONAL PARA MANUTEN [...]
|
PAGO |
4.639,82 |
|
| 02/04/2025 |
02010787
NILTON CESAR DE CASTRO SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NO FRETE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS ORY 8173-CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SER UTILIZADO PARA FICAR [...]
|
PAGO |
6.139,82 |
|
| 02/04/2025 |
02010786
KAUA LUCAS SALVINO DE ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTAS NAS MANUTENÇÕES JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA [...]
|
PAGO |
2.318,00 |
|
| 02/04/2025 |
02010785
JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DE [...]
|
PAGO |
2.318,00 |
|
