| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/09/2025 |
24090003
MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
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PAGO |
300,00 |
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| 25/09/2025 |
24090003
MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 25/09/2025 |
24090002
ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 25/09/2025 |
24090002
ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 25/09/2025 |
23090018
V N DOS S SARAIVA PAULA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM SERVIÇOS DE REBOQUE AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH - 8499, DESTE MUNIICPIO.
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LIQUIDADO |
1.250,00 |
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| 25/09/2025 |
22090016
FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM FEITOS DE RETIFICA NA MAQUINA MOTOR RETRO JCB, DE MODELO PLUS III, DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.370,60 |
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| 25/09/2025 |
22090014
FRANDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS DIESEL LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃOA E REPOSIÇÃO NA MAQUINA MOTOR RETRO JCB, DE MODELO PLUS III, DE [...]
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LIQUIDADO |
1.512,00 |
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| 25/09/2025 |
22090010
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.918,39 |
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| 25/09/2025 |
22090009
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
1.412,88 |
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| 25/09/2025 |
18090035
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
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PAGO |
2.105,26 |
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| 25/09/2025 |
18090032
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE KITS DE LANCHES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,PARA SEREM DISTRIBUIDOS, AOS PACIENTES DO MUTIRÃO QUE REALIZARAM CIRURGIA DE CATARATAS NA CIDADE DE FORTALEZA.
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LIQUIDADO |
735,00 |
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| 25/09/2025 |
16090028
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE DETECTOR FETAL, A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NAMBI NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS E EZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE [...]
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LIQUIDADO |
1.200,00 |
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| 25/09/2025 |
15090058
F.P.SANTOS JUSTA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CADEIRA DESTINADO PARA A CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
789,00 |
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| 25/09/2025 |
15090046
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SETORES DIVERSOS PARA FORTALECIMENTO [...]
|
PAGO |
1.145,80 |
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| 25/09/2025 |
15090045
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DO ABRIGO DOS ROMEIROS, SITUA [...]
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PAGO |
829,50 |
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| 25/09/2025 |
15090041
FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURA DE PALHA A SEREM UTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DA SEDE E DOS DISTRITOS, DESTE MUNICI [...]
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PAGO |
721,65 |
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| 25/09/2025 |
12090021
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE, NO VEICULO MODELO FIAT DUCATO DE PLACAS: OIO-2831, DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE D [...]
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LIQUIDADO |
1.411,00 |
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| 25/09/2025 |
12090017
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.000,00 |
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| 25/09/2025 |
12090013
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.579,00 |
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| 25/09/2025 |
10090052
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SEDE, DESTA MUNICIP [...]
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PAGO |
795,15 |
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| 25/09/2025 |
10090051
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACO DE LIXO ) DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA M [...]
|
PAGO |
762,54 |
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| 25/09/2025 |
10090050
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACO DE LIXO ) DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA M [...]
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PAGO |
824,87 |
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| 25/09/2025 |
10090041
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA PELVE) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MU [...]
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PAGO |
828,00 |
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| 25/09/2025 |
10090040
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO ABDOMEN SUPERIOR ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DE [...]
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PAGO |
920,00 |
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| 25/09/2025 |
10090037
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, EM UM VICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO DIA 10/09/2025, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE MUNICIPE RECONHECIDADE CARENTE [...]
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PAGO |
1.100,00 |
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| 25/09/2025 |
10090036
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZAS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DIVERSAS DO MUNICIPIO DE CARID [...]
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PAGO |
7.454,79 |
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| 25/09/2025 |
08090019
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DI [...]
|
PAGO |
1.134,02 |
|
| 25/09/2025 |
08090012
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE [...]
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PAGO |
873,91 |
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| 25/09/2025 |
08090002
FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONTAINER PLASTICO DE 1000L DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE -UADAAF, NESTA M [...]
|
PAGO |
900,00 |
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| 25/09/2025 |
07080033
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
898,35 |
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| 25/09/2025 |
03090036
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS (AR CCONDICIONADO ) DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.340,21 |
|
| 25/09/2025 |
02090040
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 03,04,10,11,17,18,24,25 DE SETEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
10.505,58 |
|
| 25/09/2025 |
02090024
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGMENTO DA AQUISIÇAO DE SERINGA, EQUIPO, FRASCO, LUVAS E COMPRESSA, DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
918,00 |
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| 25/09/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA COM. DE SÃO JOÃO, LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
57,43 |
|
| 25/09/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 25/09/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 25/09/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
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| 25/09/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
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| 25/09/2025 |
01090227
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/20 [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090158
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, A [...]
|
LIQUIDADO |
1.098,75 |
|
| 25/09/2025 |
01090157
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
|
LIQUIDADO |
4.078,75 |
|
| 25/09/2025 |
01090156
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PA [...]
|
LIQUIDADO |
1.010,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090150
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.623,75 |
|
| 25/09/2025 |
01090146
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA [...]
|
LIQUIDADO |
1.098,75 |
|
| 25/09/2025 |
01090058
ERMESSOM SAMUEL LOPES DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DO EVENTO SEMANA DA PRIMEIRA INFANCIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASS [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 25/09/2025 |
01080286
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEI [...]
|
PAGO |
329,19 |
|
| 25/09/2025 |
01080285
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO DA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
251,30 |
|
| 25/09/2025 |
01080254
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROG [...]
|
PAGO |
430,22 |
|
| 24/09/2025 |
24090012
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA- CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA), EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090011
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 24/09/2025 |
24090010
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 24/09/2025 |
24090009
MARIA AMANDA LOPES COSTA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA SRA. MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO (CHEGOU A HORA DE CONVERSAR COM O SERTÃO CENTRAL E O CERTÃO DE CANINDE [...]
|
EMPENHADO |
2.220,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090008
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( US DE MAMAS, US DE AXILAS BILATERAL, COMPRESSAO SELETIVA POR MAMOGRAFIA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES REC [...]
|
EMPENHADO |
920,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090007
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL, MAMOGRAFIA BILATERAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE C [...]
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090006
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
104,64 |
|
| 24/09/2025 |
24090006
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
104,64 |
|
| 24/09/2025 |
24090006
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
104,64 |
|
| 24/09/2025 |
24090005
FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE (ASSESSOR DE IMPRENSA) EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
315,79 |
|
| 24/09/2025 |
24090004
MARIA TERESA MENEZES GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090003
MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
