| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/01/2024 |
22010020
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA POU-8540, PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.683,40 |
|
| 25/01/2024 |
22010019
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-2468, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.517,43 |
|
| 25/01/2024 |
22010019
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-2468, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.517,43 |
|
| 25/01/2024 |
22010018
BACHÁ & CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
499,83 |
|
| 25/01/2024 |
22010016
MARIA GORETH A MAGALHÃES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.473,68 |
|
| 25/01/2024 |
22010015
JAKSON JOCILDO DE SOUZA MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL - 1° FORMATURA DE TECNICOS DE ENFERMAGEM A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 25/01/2024 |
22010014
JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS - CRUZADA EVANGELISTICA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 25/01/2024 |
22010012
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE SONDAS URETAL A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
640,00 |
|
| 25/01/2024 |
22010010
FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° TORNEIO DE FUTMESA A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 25/01/2024 |
22010009
MAURO ROCHA OEREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.210,53 |
|
| 25/01/2024 |
22010007
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADO PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
377,50 |
|
| 25/01/2024 |
22010007
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇAÕ DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTINADO PARA A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETÁRIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
377,50 |
|
| 25/01/2024 |
19010002
HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 25/01/2024 |
18010002
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 25/01/2024 |
18010001
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA QUITACAO DA NOTA FISCAL N. 00732, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARID [...]
|
PAGO |
38.107,16 |
|
| 25/01/2024 |
17010008
BACHÁ & CIA LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.964,52 |
|
| 25/01/2024 |
17010006
TAMARA GOMES BIDOPIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 25/01/2024 |
15010002
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 25/01/2024 |
11010009
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 25/01/2024 |
08010006
J GUALBERTO DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE N° 56 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA TENDA PIRAMIDAL 5/5 DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URB [...]
|
PAGO |
2.875,00 |
|
| 25/01/2024 |
08010004
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE ( PASTAS AZ ) DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.267,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010780
AMAB-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURI
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE PARA COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ-AMAB.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010780
AMAB-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURI
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE PARA COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ-AMAB.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010365
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010223
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.960,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010213
JACINTA ALMEIDA DE PINHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010213
JACINTA ALMEIDA DE PINHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010139
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
156,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010139
BANCO DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
156,00 |
|
| 25/01/2024 |
02010136
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010015
VITORIA FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010014
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE [...]
|
EMPENHADO |
705,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010013
PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
24.429,56 |
|
| 24/01/2024 |
24010012
TAMARA GOMES BIDOPIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JANEIRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 24/01/2024 |
24010011
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A VEÍCULO ESCOLAR DE PLACAS OIO - 8511, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
4.124,60 |
|
| 24/01/2024 |
24010010
FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010009
AUTO PEÇAS VELOZ LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A VEÍCULO ESCOLAR DE PLACAS OIO - 8511, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.058,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010008
TECIDOS SUBLIMADOS FORTALEZAME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PAINEL EM TECIDO A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - JORNADA PEDAGOGICA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
842,11 |
|
| 24/01/2024 |
24010007
FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010006
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE C [...]
|
PAGO |
203,39 |
|
| 24/01/2024 |
24010006
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARREC [...]
|
LIQUIDADO |
203,39 |
|
| 24/01/2024 |
24010006
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA,PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ,DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARREC [...]
|
EMPENHADO |
203,39 |
|
| 24/01/2024 |
24010005
VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010003
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA BITTENCOURT
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010002
ANTONIO ADEGILDO FERREIRA BERTULINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 24/01/2024 |
24010001
MARIA EVILENE GOMES CONSTANTINO DA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 24/01/2024 |
23010010
JESSICA NASCIMENTO ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE JANEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 24/01/2024 |
23010008
FRANCISCO JARDER MARQUES DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO FORRÓ MAIS SAUDE REALIZADO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 24/01/2024 |
23010002
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PENTECOSTE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CAREN [...]
|
LIQUIDADO |
1.473,68 |
|
| 24/01/2024 |
22010016
MARIA GORETH A MAGALHÃES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.473,68 |
|
| 24/01/2024 |
22010015
JAKSON JOCILDO DE SOUZA MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL - 1° FORMATURA DE TECNICOS DE ENFERMAGEM A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 24/01/2024 |
22010014
JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS - CRUZADA EVANGELISTICA A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 24/01/2024 |
22010010
FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° TORNEIO DE FUTMESA A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 24/01/2024 |
22010009
MAURO ROCHA OEREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.210,53 |
|
| 24/01/2024 |
19010012
JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA UTI IV, DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
379,84 |
|
| 24/01/2024 |
19010012
JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO AMBULANCIA UTI IV, DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
379,84 |
|
| 24/01/2024 |
19010011
JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADO A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI IV DE PLACA SBP-8A55, VINCULADA AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MU [...]
|
PAGO |
1.372,22 |
|
| 24/01/2024 |
19010011
JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTRINADO A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI IV DE PLACA SBP-8A55, VINCULADA AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.372,22 |
|
| 24/01/2024 |
17010004
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26.598,34 |
|
| 24/01/2024 |
17010004
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26.598,34 |
|
