Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 14100042
29.469.057/0001-16
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO EXECUTADAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA BITENCOURT, DESTE MUNICIPIO.
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1.400,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 01020332
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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228,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 21100035
63.305.924/0001-16
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON 6490 E BROTHER 5652, PERTENCENTES A ESCOLA CARMOZINA BITTENCOUR, NESTA MUNICIPALIDADE.
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300,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 21100036
63.305.924/0001-16
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON 6490 E RECARGAS 04 200MG ECOTANK 6490, PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, FRANCISCA FERREIRA CUNHA, NESTA MU [...]
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500,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 21100037
63.305.924/0001-16
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON 6490 E RECARGAS HP 135-A, MANUTENÇÃO COM CABEÇOTE 416, PERTENCENTES A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, MARIA NILZA, NESTA [...]
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540,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 25090045
15.680.672/0001-62
SERGIO SILVA BRAGA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS (CARMOZINA 2X1, SANTA MARIA 150X80 NO DISTRI [...]
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1.150,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 02080040
07.210.925/0078-95
MITRA ARQUIODEOCESANA - PST CARIDADE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTR [...]
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700,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 03100012
19.369.906/0001-06
FFJ CONSTRUTORA LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE [...]
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92.285,74 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 16100013
06.627.988/0001-08
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS [...]
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30.897,97 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 23090034
34.678.647/0001-99
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE -TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, [...]
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947,37 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 23090037
34.678.647/0001-99
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE -TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NA COMUNIDADE DE [...]
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789,47 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 01110002
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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84,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 01110003
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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372,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 30080032
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N. 03/2024-CE ( AVISO DE RETIFICAÇÃO ) A SER PUBLICADO NO 1° [...]
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1.726,50 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 29080068
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N. 03/2024-CE ( AVISO DE LICITAÇAO ) A SER PUBLICADO NO 1° C [...]
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1.741,80 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 19080047
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DA INEXIGIBILIDADE N° 0108.01/2024-IN (EXTRATO DO CONTRATO N° 2024.08.02-01) A SE [...]
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770,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 19080046
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DA INEXIGIBILIDADE N° 0108.01/2024-IN (EXTRATO DE RATIFICAÇÃO) A SER PUBLICADO EM [...]
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660,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 09090013
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA N. 06/2024-CE ( AVISO DE LICITAÇAO ) A SER PUBLICADO [...]
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1.741,80 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 05090021
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N. 011/2024-PE ( AVISO DE LICITAÇAO) A SER PUBLICADO NO 1° C [...]
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1.648,50 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 13090023
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO CREDENCIAMENTO N°001/2024 ( AVISO DE LICITAÇÃO ) PUBLICAÇ [...]
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1.538,50 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 23100009
796.XXX.XXX-87
MARIA LUCIA DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 24100016
310.XXX.XXX-34
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE.
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800,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 25100013
11.515.359/0001-18
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA SER INSTALADA NA FONTE DE ÁGUA NA PRAÇA PUBLICA DO BAIRRO AÇUDINHO , DISTRITO DE [...]
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1.200,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 11100022
11.515.359/0001-18
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA A SER DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL/SAAER, PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE LAGES, SITUADA N [...]
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1.510,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 25100019
07.105.743/0025-42
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO INVERTER A SEREM DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, PARA SER INSTALADO NO ( ESTAR DA EQUIPE DE ENFERMAGEM) DESTE MUNICIP [...]
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2.499,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 31100007
087.XXX.XXX-41
DAVI LOPES AMORIM
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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150,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 31100009
046.XXX.XXX-95
TAMIRES SANTIAGO ROQUE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 31100010
036.XXX.XXX-61
ANTONIO MANOEL BEZERRA LOPES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 31100011
031.XXX.XXX-60
MARIA DA GLORIA LOPES AMORIM
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 01/11/2024 |
EMPENHO: 31100008
071.XXX.XXX-44
FRANCISCO TOMAZ RODRIGUES DE MOURA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
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