lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caridade

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11606 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 13/04/2025 - 15:11:12
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
11/04/2025 02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
LIQUIDADO 83,75
11/04/2025 02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
LIQUIDADO 212,42
11/04/2025 02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
LIQUIDADO 67,80
10/04/2025 12030055
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 0753, DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS NAS REFEIÇOES DOS AGENTES DE SEGURANÇA PUBLICA EM SERVIÇO NO MUNICIPIO DE C [...]
PAGO 5.827,74
10/04/2025 11030014
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE ARTES DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 195,48
10/04/2025 11030013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 1.053,55
10/04/2025 11030012
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 2.873,79
10/04/2025 11030011
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 5.909,53
10/04/2025 11030010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PEREIROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 137,06
10/04/2025 11030009
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 143,70
10/04/2025 11030008
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 353,54
10/04/2025 11030007
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 138,82
10/04/2025 11030006
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 2.462,07
10/04/2025 11030005
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 296,21
10/04/2025 11030004
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE CONSULTORIO II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 138,82
10/04/2025 11030003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 2.776,37
10/04/2025 11030002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
PAGO 138,82
10/04/2025 11030001
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 138,82
10/04/2025 10040004
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.257,00
10/04/2025 10040004
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
02 - GABINETE DA PREFEITA
A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.257,00
10/04/2025 10040004
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
02 - GABINETE DA PREFEITA
A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.257,00
10/04/2025 10040003
APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO
PAGO 2.172,00
10/04/2025 10040003
APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO
LIQUIDADO 2.172,00
10/04/2025 10040003
APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO
EMPENHADO 2.172,00
10/04/2025 10040002
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
PAGO 50,76
10/04/2025 10040002
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
LIQUIDADO 50,76
10/04/2025 10040002
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
EMPENHADO 50,76
10/04/2025 10040001
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
PAGO 25,38
10/04/2025 10040001
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
LIQUIDADO 25,38
10/04/2025 10040001
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
EMPENHADO 25,38
10/04/2025 09040023
FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
LIQUIDADO 300,00
10/04/2025 09040022
YANDRA SERAFIM LEITAO
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
LIQUIDADO 350,00
10/04/2025 09040021
CEZANILDO ALMEIDA ARAUJO
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
PAGO 400,00
10/04/2025 09040021
CEZANILDO ALMEIDA ARAUJO
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
LIQUIDADO 400,00
10/04/2025 08040010
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
LIQUIDADO 3.990,00
10/04/2025 08040009
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 3.990,00
10/04/2025 08040008
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC [...]
LIQUIDADO 3.990,00
10/04/2025 08040007
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL MARIA NILZA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 3.990,00
10/04/2025 08040006
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
LIQUIDADO 562,00
10/04/2025 07040004
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
LIQUIDADO 288,70
10/04/2025 04040001
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MESAS DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE.
PAGO 858,00
10/04/2025 03030105
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 710 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA [...]
PAGO 18.204,06
10/04/2025 03020296
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISM [...]
PAGO 138,85
10/04/2025 03020295
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. [...]
PAGO 322,07
10/04/2025 03020294
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA ODORICO C LOPES VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUN [...]
PAGO 2.733,46
10/04/2025 03020293
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA SÃO RAIMUNDO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICI [...]
PAGO 223,22
10/04/2025 03020292
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA FREI ERNESTO VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICI [...]
PAGO 138,84
10/04/2025 03020291
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICPIO. REF: [...]
PAGO 833,07
10/04/2025 03020290
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO SANITARIO PUBLICO, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NESTE MUNICIPIO. [...]
PAGO 555,37
10/04/2025 03020289
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPI [...]
PAGO 249,37
10/04/2025 03020288
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CHAFARIZ LOCALIZADO NA PRACA CORACAO DE JESUS NA SEDE VINCULADO AO SAAER,REF MES DE FEVEREIRO DE [...]
PAGO 138,84
10/04/2025 03020287
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA,PARCELAMENTO E OUTROS SERVIÇOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO NA SEDE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
PAGO 138,84
10/04/2025 03020286
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDR [...]
PAGO 141,73
10/04/2025 03020285
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRA [...]
PAGO 141,62
10/04/2025 03020284
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025.
PAGO 859,20
10/04/2025 03020283
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCA [...]
PAGO 138,84
10/04/2025 03020282
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025
PAGO 142,34
10/04/2025 03020281
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NES [...]
PAGO 286,44
10/04/2025 03020280
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ESTADIO REI PELE, NESTE MUNICIPIO. REFERE [...]
PAGO 138,84
10/04/2025 03020179
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE [...]
PAGO 138,84

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