lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caridade

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 29849 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 23/07/2025 - 07:52:45
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
21/07/2025 18070006
ANTONIA VANESSA TAVARES DE CASTRO
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
PAGO 320,00
21/07/2025 18070006
ANTONIA VANESSA TAVARES DE CASTRO
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
LIQUIDADO 320,00
21/07/2025 18070005
FRANCISCO EDINALDO MARTINS DA ROCHA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
PAGO 250,00
21/07/2025 18070005
FRANCISCO EDINALDO MARTINS DA ROCHA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
LIQUIDADO 250,00
21/07/2025 18070004
MARIA LEIDIANE SARAIVA DE ABREU
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
PAGO 200,00
21/07/2025 18070004
MARIA LEIDIANE SARAIVA DE ABREU
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
LIQUIDADO 200,00
21/07/2025 16070008
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL (SERINGA, FRASCO) A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 495,45
21/07/2025 15070015
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A MANUTENÇAO ELETRICA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.074,60
21/07/2025 15070014
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA), COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.540,00
21/07/2025 10070042
POSTO ALTAS HORAS
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
LIQUIDADO 1.363,23
21/07/2025 10070041
POSTO ALTAS HORAS
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO D [...]
LIQUIDADO 1.892,68
21/07/2025 10070040
POSTO ALTAS HORAS
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE [...]
LIQUIDADO 1.772,16
21/07/2025 10070039
POSTO ALTAS HORAS
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
LIQUIDADO 35.969,54
21/07/2025 10070037
POSTO ALTAS HORAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
LIQUIDADO 7.824,96
21/07/2025 10070036
POSTO ALTAS HORAS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
LIQUIDADO 30.357,02
21/07/2025 10070035
POSTO ALTAS HORAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
LIQUIDADO 77.377,05
21/07/2025 10070034
POSTO ALTAS HORAS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
LIQUIDADO 32.447,04
21/07/2025 02010116
BANCO DO BRASIL
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
PAGO 50,76
21/07/2025 02010116
BANCO DO BRASIL
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
LIQUIDADO 50,76
18/07/2025 30050027
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 7.205,35
18/07/2025 30050026
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 550,05
18/07/2025 30050025
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 20.164,01
18/07/2025 24060024
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.000,00
18/07/2025 24060023
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.000,00
18/07/2025 18070008
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE KITS DE LANCHES PROMOVIDOS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO [...]
EMPENHADO 840,00
18/07/2025 18070007
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A DIVERSOS PROFESSORES PARTICIPANTES DO ENCONTRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE.
EMPENHADO 589,69
18/07/2025 18070006
ANTONIA VANESSA TAVARES DE CASTRO
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
EMPENHADO 320,00
18/07/2025 18070005
FRANCISCO EDINALDO MARTINS DA ROCHA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
EMPENHADO 250,00
18/07/2025 18070004
MARIA LEIDIANE SARAIVA DE ABREU
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
EMPENHADO 200,00
18/07/2025 18070003
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE CO [...]
PAGO 0,28
18/07/2025 18070003
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
LIQUIDADO 0,28
18/07/2025 18070003
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
EMPENHADO 0,28
18/07/2025 18070002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÕ [...]
PAGO 13.007,15
18/07/2025 18070002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS [...]
LIQUIDADO 13.007,15
18/07/2025 18070002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAS [...]
EMPENHADO 13.007,15
18/07/2025 18070001
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
PAGO 114,21
18/07/2025 18070001
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
LIQUIDADO 114,21
18/07/2025 18070001
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
EMPENHADO 114,21
18/07/2025 18060040
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 966,15
18/07/2025 17070002
JOSE AIRTON DE MOURA E SILVA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
PAGO 300,00
18/07/2025 17070002
JOSE AIRTON DE MOURA E SILVA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
LIQUIDADO 300,00
18/07/2025 17060017
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 975,20
18/07/2025 17060007
MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/202 [...]
PAGO 633.933,50
18/07/2025 17060006
MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR (MESA/CADEIRAS) PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME CONVENIO Nº 162/2024 M [...]
PAGO 214.804,00
18/07/2025 16070007
ANA CARLA PINHO SAMPAIO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - CONGRESSO DE MULHERES REAIZADO PELA A IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL NA SEDE [...]
PAGO 842,11
18/07/2025 16070007
ANA CARLA PINHO SAMPAIO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - CONGRESSO DE MULHERES A SER REAIZADO PELA A IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL NA SEDE [...]
LIQUIDADO 842,11
18/07/2025 14070019
ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
PAGO 1.052,63
18/07/2025 14070018
MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 8º PEGA DE BOI NA MATA A SE REALIZAR NA FAZENDA LUIZ NA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO NO DIA 20 DE JULHO, NE [...]
PAGO 2.105,26
18/07/2025 14070017
MARCIA KEYLLANE MOREIRA GOMES
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO DIA 19 DE JULHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NE [...]
PAGO 2.105,26
18/07/2025 14070016
ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA BEIRA RIO A SE REALIZAR DIA 19 DE JULHO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO.
PAGO 631,58
18/07/2025 14070015
FRANCISCO ALAN BRAZ DE SOUSA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 3° CONGRESSO REALIZADO PELA A IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIEL NA SEDE DESTE MUNICIPIO DIA 19 DE [...]
PAGO 1.578,95
18/07/2025 14070014
ELIZANGELA GOMES MATOS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO JOSÉ REALIZADO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO DIA 19 [...]
PAGO 842,11
18/07/2025 14070013
ROSA MARIA ARAUJO BESSA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REAIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, MINISTERIO TEMPLO CENTRAL NO DISTRITO DE SÃO DOMI [...]
PAGO 2.105,26
18/07/2025 14070012
VIVIANNE DE OLIVEIRA SOUTO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO PELO O GRUPO CATÓLICO, ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO DIA 19 DE JULHO, NESTA MUNICIPALIDADE.
PAGO 368,42
18/07/2025 13060006
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 464,95
18/07/2025 12060016
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 20.163,99
18/07/2025 12060015
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ( QUETIAPINA ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 30,34
18/07/2025 11060020
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 7,95
18/07/2025 02010116
BANCO DO BRASIL
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
PAGO 12,69
18/07/2025 02010116
BANCO DO BRASIL
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
LIQUIDADO 12,69

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