lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caridade

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17506 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 16/05/2025 - 09:44:25
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
14/05/2025 30040042
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 675,75
14/05/2025 14050005
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
PAGO 55,91
14/05/2025 14050005
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
LIQUIDADO 55,91
14/05/2025 14050005
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2024.
EMPENHADO 55,91
14/05/2025 14050004
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
PAGO 139,59
14/05/2025 14050004
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
LIQUIDADO 139,59
14/05/2025 14050004
BANCO DO BRASIL
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
EMPENHADO 139,59
14/05/2025 14050003
CAIXA ECONÔMICA
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
PAGO 12,00
14/05/2025 14050003
CAIXA ECONÔMICA
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
LIQUIDADO 12,00
14/05/2025 14050003
CAIXA ECONÔMICA
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
EMPENHADO 12,00
14/05/2025 14050002
CAIXA ECONÔMICA
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
PAGO 12,00
14/05/2025 14050002
CAIXA ECONÔMICA
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
LIQUIDADO 12,00
14/05/2025 14050002
CAIXA ECONÔMICA
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
EMPENHADO 12,00
14/05/2025 14050001
MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
PAGO 200,00
14/05/2025 14050001
MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
LIQUIDADO 200,00
14/05/2025 14050001
MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
EMPENHADO 200,00
14/05/2025 13050002
MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
PAGO 600,00
14/05/2025 13050002
MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
LIQUIDADO 600,00
14/05/2025 13050001
FRANCISCO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
PAGO 200,00
14/05/2025 13050001
FRANCISCO DOMINGOS GOMES DOS SANTOS
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
LIQUIDADO 200,00
14/05/2025 12050008
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS DIVERSAS LOCALIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE.
PAGO 1.243,00
14/05/2025 12050008
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS DIVERSAS LOCALIDADES, DESTA MUNICIPALIDADE.
LIQUIDADO 1.243,00
14/05/2025 09050022
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.513,10
14/05/2025 09050022
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.513,10
14/05/2025 09050017
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS DESTINADO AO PACIENTES SR. JOAO DE FREITAS FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 733,65
14/05/2025 09050016
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS DESTINADO AO PACIENTE, SRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 495,45
14/05/2025 09050016
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E SERINGAS A SER DESTINADO AO PACIENTE, SRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 495,45
14/05/2025 09050014
BACHÁ & CIA LTDA
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4 E MARCADOR PILOT) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
PAGO 2.878,25
14/05/2025 09050004
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/202 [...]
PAGO 3.632,50
14/05/2025 09050003
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. [...]
PAGO 4.443,00
14/05/2025 08050015
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE KITS DE LANCHES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE.
PAGO 5.775,00
14/05/2025 08050014
OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE FRANCISCA FERREIRA CUNHA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 859,68
14/05/2025 07050039
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
PAGO 500,00
14/05/2025 06050011
ANTONIO WASHINTON RODRIGUES
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE EVENTOS PARA A SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 526,32
14/05/2025 04040034
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA [...]
PAGO 4.078,75
14/05/2025 03040133
A AMARO F DA SILVA - ME
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SE [...]
PAGO 2.301,15
14/05/2025 03040132
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE ABRIL DE 2025
PAGO 27,52
14/05/2025 03040130
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE ABRIL DE 2025.
PAGO 518,88
14/05/2025 03040129
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO.
PAGO 266,70
14/05/2025 03040114
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER [...]
PAGO 1.422,18
14/05/2025 03040105
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DEST [...]
PAGO 126,30
14/05/2025 03040079
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O ME [...]
PAGO 2.047,30
14/05/2025 02050060
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 14/05 DE [...]
PAGO 350,00
14/05/2025 02050060
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2025 A 14/05 DE 202 [...]
LIQUIDADO 350,00
14/05/2025 02050031
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.REF MES DE MA [...]
PAGO 25,54
14/05/2025 02050029
FRANCISCA E COSTA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE BOLSAS PARA EVENTO SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.237,11
14/05/2025 02050028
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MAIO DE 2025.
PAGO 110,35
14/05/2025 02010425
METON GOMES DOS SANTOS
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERI [...]
PAGO 600,00
14/05/2025 02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
PAGO 169,09
14/05/2025 02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
PAGO 31,14
14/05/2025 02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
PAGO 179,46
14/05/2025 02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
PAGO 22,77
14/05/2025 02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
PAGO 215,03
14/05/2025 02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
PAGO 255,06
14/05/2025 02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
PAGO 22,34
14/05/2025 02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
PAGO 22,31
14/05/2025 02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
PAGO 245,73
14/05/2025 02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
PAGO 30,70
14/05/2025 02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
PAGO 37,93
14/05/2025 02010167
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - [...]
PAGO 350,00

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