| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/10/2025 |
23090022
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA- CANINDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA), EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.355,00 |
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| 17/10/2025 |
22090021
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA- CANINDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA), EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
925,00 |
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| 17/10/2025 |
15100021
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO.
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PAGO |
1.052,63 |
|
| 17/10/2025 |
15100021
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
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| 17/10/2025 |
15100020
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAREM DE UM EVENTO CULTURA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 17/10/2025 |
15100020
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAREM DE UM EVENTO CULTURAL NA C [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 17/10/2025 |
15100019
FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA COMUNIDADE DE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 17/10/2025 |
15100019
FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 17/10/2025 |
15100018
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.129,00 |
|
| 17/10/2025 |
15100018
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.129,00 |
|
| 17/10/2025 |
10100011
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS DE MADEIRA DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SEREM INSTALADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE (JOSE BARBOSA MENDES), LOCALIZADO NO [...]
|
LIQUIDADO |
3.430,00 |
|
| 17/10/2025 |
10100010
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES (RM DE COL LOMBAR ) REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
560,00 |
|
| 17/10/2025 |
10070031
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.189,00 |
|
| 17/10/2025 |
03100017
GM METAL LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,CHAPEAMENTO E PINTURA SINTÉTICA, DO PORTÃO DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
985,00 |
|
| 17/10/2025 |
02100012
GM METAL LOPES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO E CHAPEAMENTO GERAL DE UM PORTÃO DO PREDIO DA CRECHE FRANCISCA MARIA FERREIRA CUNHA, SITUAD [...]
|
PAGO |
1.140,00 |
|
| 17/10/2025 |
01100062
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROBOMBAS CENTRIFUGAS E SUBMERSAS, CHAVES DE PARTIDA DE QUADROS DE COMANDO DE POÇOS PROFUNDOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, U [...]
|
LIQUIDADO |
35.803,20 |
|
| 17/10/2025 |
01100041
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO SACRO-COCCIX) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE M [...]
|
PAGO |
874,00 |
|
| 16/10/2025 |
31070062
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 28 [...]
|
PAGO |
30.228,08 |
|
| 16/10/2025 |
30090048
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NA SEDE, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES [...]
|
PAGO |
61,70 |
|
| 16/10/2025 |
25080063
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N678 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGA [...]
|
PAGO |
20.010,37 |
|
| 16/10/2025 |
16100004
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 16/10/2025 |
16100004
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
26,16 |
|
| 16/10/2025 |
16100003
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES D [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100003
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO D [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100003
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO D [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100002
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100002
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100002
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 16/10/2025 |
16100001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
65,40 |
|
| 16/10/2025 |
16100001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 16/10/2025 |
16100001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
65,40 |
|
| 16/10/2025 |
15100017
DORACI FERREIRA DE ANDRADE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 16/10/2025 |
15100016
DORACI FERREIRA DE ANDRADE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 16/10/2025 |
14100001
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 16/10/2025 |
10100010
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES (RM DE COL LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
560,00 |
|
| 16/10/2025 |
09100029
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 16/10/2025 |
09100029
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 16/10/2025 |
08100029
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL (BIOEQUIPO, ISOSOURCE,FRASCO E SERINGA) DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.272,10 |
|
| 16/10/2025 |
08100028
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL (BIOEQUIPO, ISOSOURCE,FRASCO E SERINGA) DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.544,60 |
|
| 16/10/2025 |
08100027
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUNTEÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBNERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE [...]
|
PAGO |
2.886,60 |
|
| 16/10/2025 |
08100026
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVI ÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 16/10/2025 |
07100010
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 16/10/2025 |
04090045
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ANEXO ), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
25,21 |
|
| 16/10/2025 |
03100016
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ELETRODO P/ MONITORAÇAO CARDIACA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 16/10/2025 |
03100015
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL (BIOEQUIPO, ISOSOURCE,FRASCO E SERINGA) DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.146,45 |
|
| 16/10/2025 |
02090029
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 28 [...]
|
PAGO |
30.158,32 |
|
| 16/10/2025 |
02010170
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS POÇOS PROFUNDOS DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CASA NOVA DESTE MUNICIPIO, REF: O MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
118,07 |
|
| 16/10/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
13,08 |
|
| 16/10/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 16/10/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 16/10/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 16/10/2025 |
02010034
RM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 16/10/2025 |
02010034
RM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 16/10/2025 |
01100065
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 16/10/2025 |
01100065
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 16/10/2025 |
01100064
MIKAEL ALVES MARQUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
634,74 |
|
| 16/10/2025 |
01100064
MIKAEL ALVES MARQUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
634,74 |
|
| 16/10/2025 |
01090392
ABELARDO SOARES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSIO FUNDAMENTAL NO DISTRTO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2 [...]
|
PAGO |
2.148,58 |
|
| 15/10/2025 |
30090047
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REF. MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
30,60 |
|
| 15/10/2025 |
30090047
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS DE CONSUMO E ENERGIA , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REF. MES DE SETEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
30,60 |
|
