lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2023

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 25/11/2023 - 17:39:55
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
24/11/2023 22110008
KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO NA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONF PROJETO BASICO EM ANEXO I. CONFORME CONTRATO DE NUMERO 20 [...]
LIQUIDADO 159.638,13
24/11/2023 20110044
GLAUEVIA MARIA DA SILVA FERREIRA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DA FOSSA SÉPTICA DO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDA DE.
LIQUIDADO 842,11
24/11/2023 01110191
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE.
LIQUIDADO 4.500,00
23/11/2023 31100060
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO [...]
PAGO 736,84
23/11/2023 29080008
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/ [...]
PAGO 2.212,50
23/11/2023 22110007
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE., CONFORME CONTRATO DE NUMERO 2023.10.16-01 [...]
LIQUIDADO 72.608,66
23/11/2023 22110006
LUIZ MENDES CAVALCANTE JUNIOR
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
PAGO 1.000,00
23/11/2023 22110006
LUIZ MENDES CAVALCANTE JUNIOR
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
LIQUIDADO 1.000,00
23/11/2023 22110005
NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
PAGO 800,00
23/11/2023 22110005
NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
LIQUIDADO 800,00
23/11/2023 22110004
ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
PAGO 500,00
23/11/2023 22110004
ANA VERONICA PAREIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
LIQUIDADO 500,00
23/11/2023 22110003
MARIA ELENIR DE ABREU
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
PAGO 250,00
23/11/2023 22110003
MARIA ELENIR DE ABREU
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
LIQUIDADO 250,00
23/11/2023 22110002
JOSE BANVA DE ALMEIDA SANTOS
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
PAGO 240,00
23/11/2023 22110002
JOSE BANVA DE ALMEIDA SANTOS
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
LIQUIDADO 240,00
23/11/2023 22110001
VERIDIANE FREITAS DA SILVA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
PAGO 150,00
23/11/2023 22110001
VERIDIANE FREITAS DA SILVA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
LIQUIDADO 150,00
23/11/2023 21110005
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
PAGO 400,00
23/11/2023 20110051
CARLOS VALMIR DE OLIVEIRA GOMES
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
PAGO 894,74
23/11/2023 20110050
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE RAIMUNDO NONATO DE SOUSA, FALECIDO NO DIA 18/11/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 920,00
23/11/2023 20110049
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE FRANCISCO ORLEANES SEVERINO DIAS, FALECIDO NO DIA 18/11/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI [...]
LIQUIDADO 920,00
23/11/2023 20110048
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE KEVIM MIGUEL COELHO FREITAS, FALECIDO NO DIA 20/11/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 480,00
23/11/2023 20110047
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO ORLEANES SEVERINO DIAS, FALECIDO NO DIA 18/11/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE [...]
LIQUIDADO 1.098,00
23/11/2023 20110046
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE RAIMUNDO NONATO DE SOUSA, FALECIDO NO DIA 18/11/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE M [...]
LIQUIDADO 938,00
23/11/2023 20110045
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE KEVIN MIGUEL COELHO FREITAS, FALECIDO NO DIA 20/11/2023. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DEST [...]
LIQUIDADO 938,00
23/11/2023 20110043
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL, DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO FERREIRA , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 492,10
23/11/2023 20110042
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIS DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DO MULTIRAO QUE REALIZARAM CIRURGIAS DE CATARATA, NA CIDADE DE FORT [...]
PAGO 300,00
23/11/2023 20110041
ROUTE SERVICE
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS OIO-8511, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
PAGO 14.040,00
23/11/2023 20110018
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PARTICIPANTE DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES EM CARIDADE.
PAGO 684,21
23/11/2023 16110016
EUDES SIMÃO FELIX
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO- FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. NESTA MUNICIPALIDADE.
PAGO 526,32
23/11/2023 16110015
ANA RAFAELE TEIXEIRA BORGES
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS DORES. NESTA MUNICIPALIDADE.
PAGO 1.052,63
23/11/2023 16110014
ANTONIO AURELIANO DA SILVA GOMES
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.
PAGO 1.578,95
23/11/2023 16110013
JOSE JONAS SANTOS BARBOSA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
PAGO 736,84
23/11/2023 16110012
ALEXANDRO NUNES BRAZ
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
PAGO 1.368,42
23/11/2023 16110011
MARIA JOSE ROQUE SANTIAGO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BAIXA DE JUÁ, NA ZONA RURAL DO [...]
PAGO 1.052,63
23/11/2023 16110010
CRISTIANO DE ABREU FRANCO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 11º ENCONTRO DE MULHERES DO CIRCULO DE ORAÇÃO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO. NA ZONA [...]
PAGO 842,11
23/11/2023 16110009
ANTONIO ADAILTON LEMOS DA SOUSA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 1º ENCONTRO DE CASAIS DA IGREJA DEUS É VIDA PARA AS NAÇÕES A SE REALIZAR NA SEDE, DESTA MUNICIPALI [...]
PAGO 526,32
23/11/2023 16110008
ANTONIA AMANDA RODRIGUES DA SILVA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - TRÍDUO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE ANGELIM, NA ZONA RURAL, DESTA MUN [...]
PAGO 1.052,63
23/11/2023 16100100
REGIANO RODRIGUES MOURA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE [...]
PAGO 578,95
23/11/2023 16100099
WILLAMY DA SILVA BRAZ
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE [...]
PAGO 578,95
23/11/2023 16100098
RAIMUNDO ROMILSON INACIO DE AQUINO
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAM [...]
PAGO 578,95
23/11/2023 16100097
JOSE FAGNER LINO DOS SANTOS
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINACAO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAM [...]
PAGO 526,32
23/11/2023 16100096
MAX AMORIM IBIAPINO
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NA POLDAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE [...]
PAGO 631,58
23/11/2023 16100095
MARIA LUZILANDIA FERNANDES DE OLIVEIRA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ,JUNTO A CAPELA,NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUB [...]
PAGO 505,26
23/11/2023 16100094
JOAO SAMPAIO DE FREITAS
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE [...]
PAGO 631,58
23/11/2023 16100093
HAILTON ALVES DA COSTA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE POLDADOR, NA POLDAGEM DE ARVORES AS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,DESTE MUNICIPIO [...]
PAGO 631,58
23/11/2023 16100092
FRANCISCO ROBERTO DA SILVA LIMA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAM [...]
PAGO 526,32
23/11/2023 16100091
FRANCISCO INACIO DE AQUINO
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAM [...]
PAGO 631,58
23/11/2023 16100090
FRANCISCO GILAILSON INACIO
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CAPINADOR, NA CAPINAGEM DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE CAM [...]
PAGO 736,84
23/11/2023 16100089
FRANCISCO DANIEL TOMAZ
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO,JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2 [...]
PAGO 842,11
23/11/2023 16100088
FRANCISCA NEUMA TOMAZ CUSTODIO
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE [...]
PAGO 736,84
23/11/2023 16100087
DANIEL PEREIRA ALVES
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA VARRIÇÃO DE RUAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE [...]
PAGO 842,11
23/11/2023 16100086
ANTONIO JOSE SANTOS BANDEIRA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE COORDENADOR LIXÃO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS,JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, DES [...]
PAGO 368,42
23/11/2023 16100085
ADRIANO SOARES DA SILVA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NO SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS,NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO [...]
PAGO 631,58
23/11/2023 16100084
FRANCISCO NASARO DOS SANTOS
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAMPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
PAGO 421,05
23/11/2023 16100083
FRANCISCO WELLIGTON ANDRADE DA SILVA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAMPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
PAGO 631,58
23/11/2023 16100082
VALDEMIR FERREIRA DE MORAIS
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAMPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
PAGO 684,21
23/11/2023 16100081
MANOEL SOARES FILHO
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAMPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
PAGO 684,21
23/11/2023 16100080
JOSE DA COSTA SILVA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAMPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
PAGO 631,58

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