| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/12/2025 |
19120004
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
392,40 |
|
| 19/12/2025 |
19120004
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
392,40 |
|
| 19/12/2025 |
19120003
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
235,44 |
|
| 19/12/2025 |
19120003
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
235,44 |
|
| 19/12/2025 |
19120003
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
235,44 |
|
| 19/12/2025 |
19120002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE CO [...]
|
PAGO |
0,23 |
|
| 19/12/2025 |
19120002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
LIQUIDADO |
0,23 |
|
| 19/12/2025 |
19120002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
EMPENHADO |
0,23 |
|
| 19/12/2025 |
19120001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE CO [...]
|
PAGO |
11.567,06 |
|
| 19/12/2025 |
19120001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
LIQUIDADO |
11.567,06 |
|
| 19/12/2025 |
19120001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
EMPENHADO |
11.567,06 |
|
| 19/12/2025 |
19110007
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA ) DESTINADO A, SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, SRA.MARIA VILANI LIMA SANTOS, SR.JOSE ARAME, SR. MAN [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 19/12/2025 |
19110004
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) DESTINADO AO SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE M [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/12/2025 |
18120007
RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 19/12/2025 |
18120007
RAIMUNDA RISONETE ALVES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 19/12/2025 |
18120006
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 19/12/2025 |
18120006
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES FERREIRA-FISICA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 19/12/2025 |
18120005
JOSÉ VIEIRA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 19/12/2025 |
18120005
JOSÉ VIEIRA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 19/12/2025 |
18120004
YANDRA SERAFIM LEITAO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/12/2025 |
18120004
YANDRA SERAFIM LEITAO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 19/12/2025 |
18120003
JOSÉ VIEIRA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 19/12/2025 |
18120003
JOSÉ VIEIRA LIMA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 19/12/2025 |
17120052
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 19/12/2025 |
17120051
FRANCISCO DE ASSIS ROQUE GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE MONTEIRO A SEDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 19/12/2025 |
17110029
ALEXSANDRA ALVES DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO - CEARÁ, NA CIDADE DE FORTALEZA. REALIZ [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 19/12/2025 |
17110026
PAULA RENATA ALVES BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DO COMPONENTE MUNICIPAL DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO -PNI, P [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 19/12/2025 |
17110025
IRANILDO SILVA BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM AÇÃO- CEARÁ, NOS DIAS 18 E 19 DE NO [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 19/12/2025 |
15120061
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTIANDOS PARA AS REUNIÕES PROMOVIDAS PELO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MES DE DEZEMBRO NO [...]
|
LIQUIDADO |
947,37 |
|
| 19/12/2025 |
15120060
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTI DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 19/12/2025 |
15120060
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 19/12/2025 |
15120059
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA O TORNEIO NA LOCALIODADE DE BOQUEIRÃO, EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
5.477,90 |
|
| 19/12/2025 |
15120056
OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS CARTORARIOS REFERENTE A RENOVAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA RAIMUNDO LOPES TAVARES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ANGELIM NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
739,76 |
|
| 19/12/2025 |
15120055
OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS CARTORARIOS REFERENTE A RENOVAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SENADOR VIRGILIO TAVORA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
739,76 |
|
| 19/12/2025 |
15120053
FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA A FORMATURA REALIZADA PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
4.210,53 |
|
| 19/12/2025 |
15120051
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO ( GARRAFAS TERMICAS ), DESTINADOS PARA OS COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 19/12/2025 |
15120050
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO ( GARRAFAS TERMICAS ), DESTINADOS PARA OS COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 19/12/2025 |
15120049
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACO DE LIXO ), DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA [...]
|
PAGO |
559,22 |
|
| 19/12/2025 |
15120048
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS PARA EXCURSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE SÃO DOMINGOS A CANINDÉ.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 19/12/2025 |
15120047
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACO DE LIXO ) DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA M [...]
|
PAGO |
664,17 |
|
| 19/12/2025 |
15120045
MARIA CLAUDIA DOS SANTOS GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
473,68 |
|
| 19/12/2025 |
15120043
MARIA GESSANDRA MENEZES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 13º PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NO PARQUE SANTO AMARO NO ASSENTAMENTO LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 19/12/2025 |
15120042
MARIZA FRANCO MARINHO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 15º TRADICIONAL TORNEIO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.263,16 |
|
| 19/12/2025 |
15120041
PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 19/12/2025 |
15120040
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO TIME DE BASE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 19/12/2025 |
15120040
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO TIME DE BASE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 19/12/2025 |
15120038
JOSE ERIVAM PRAXEDES BEZERRA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 19/12/2025 |
14110049
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 19/12/2025 |
14110048
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
210,00 |
|
| 19/12/2025 |
14110047
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOA SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 19/12/2025 |
13110018
FRANCILEUDA DIAS VIEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIÃO DO DISTRITO DE S [...]
|
LIQUIDADO |
1.157,89 |
|
| 19/12/2025 |
13100016
DOUGLAS PAIVA MARQUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS HUMANOS DO CEARÁ, REALIZADO PELA SECRETARIA DOS DIREI [...]
|
PAGO |
275,00 |
|
| 19/12/2025 |
12120020
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES,( CINTILOGRAFIA COM DTPA ) REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 19/12/2025 |
12120020
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES,( CINTILOGRAFIA COM DTPA ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 19/12/2025 |
12120019
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE [...]
|
PAGO |
874,00 |
|
| 19/12/2025 |
12120019
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DE [...]
|
LIQUIDADO |
874,00 |
|
| 19/12/2025 |
12120016
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 19/12/2025 |
12120015
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
210,00 |
|
| 19/12/2025 |
12120011
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 19/12/2025 |
12110034
MARIA AMANDA LOPES COSTA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA A SRA VICE-PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TERRITORIOS VIVOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE NOVEMBRO [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
