Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 24010008 - DATA: 24/01/2025
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR - EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUN [...]
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30090080
2024
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5.789,90 |
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PAGAMENTO: 24010007 - DATA: 24/01/2025
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFO [...]
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30090079
2024
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16.665,20 |
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PAGAMENTO: 24010006 - DATA: 24/01/2025
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
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30090078
2024
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7.553,40 |
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PAGAMENTO: 24010005 - DATA: 24/01/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNIC [...]
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06110003
2024
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1.750,10 |
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PAGAMENTO: 24010004 - DATA: 24/01/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
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06110001
2024
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1.293,35 |
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PAGAMENTO: 24010003 - DATA: 24/01/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFO [...]
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06110002
2024
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3.204,40 |
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PAGAMENTO: 24010002 - DATA: 24/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
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20120032
2024
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49.770,00 |
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PAGAMENTO: 23010001 - DATA: 23/01/2025
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DO SIOPE ( SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO ), NO MÓDULO DE ACOMPANHAMENTO [...]
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02121015
2024
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10.000,00 |
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PAGAMENTO: 23010002 - DATA: 23/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUM [...]
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20120033
2024
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23.700,00 |
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PAGAMENTO: 17010007 - DATA: 17/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
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10120039
2024
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28.823,53 |
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PAGAMENTO: 17010003 - DATA: 17/01/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PARCELAMENTO DE DEBITOS E CONSUMO,REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE TIMBAUBA, DE RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, DESTE MUNIC [...]
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02120384
2024
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1.971,88 |
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PAGAMENTO: 16010023 - DATA: 16/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E [...]
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16080005
2024
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12.919,80 |
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PAGAMENTO: 16010009 - DATA: 16/01/2025
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O [...]
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01110557
2024
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33,53 |
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PAGAMENTO: 16010022 - DATA: 16/01/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESP [...]
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02010088
2024
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17,41 |
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PAGAMENTO: 16010021 - DATA: 16/01/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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02010084
2024
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135,30 |
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PAGAMENTO: 16010020 - DATA: 16/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇA [...]
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10120005
2024
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5.925,00 |
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PAGAMENTO: 16010019 - DATA: 16/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DISTRIBUIDAS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICI [...]
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09120003
2024
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1.880,20 |
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PAGAMENTO: 16010018 - DATA: 16/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E C [...]
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28100023
2024
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1.572,10 |
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PAGAMENTO: 16010017 - DATA: 16/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/ [...]
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10120004
2024
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7.900,00 |
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PAGAMENTO: 16010016 - DATA: 16/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS 20L DISTRIBUIDAS AO GABINETE DA PREFEITA , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023-DIV E CON [...]
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09120006
2024
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3.081,00 |
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PAGAMENTO: 16010015 - DATA: 16/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N [...]
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31100005
2024
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1.192,90 |
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PAGAMENTO: 16010014 - DATA: 16/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 50/2024- [...]
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16080004
2024
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559,50 |
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PAGAMENTO: 16010013 - DATA: 16/01/2025
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE TELEFONIA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. REF [...]
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01110561
2024
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38,60 |
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PAGAMENTO: 16010012 - DATA: 16/01/2025
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA D [...]
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01110558
2024
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39,00 |
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PAGAMENTO: 16010011 - DATA: 16/01/2025
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CASA DO MOTOR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA D [...]
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01110559
2024
|
38,60 |
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PAGAMENTO: 16010010 - DATA: 16/01/2025
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTUTA NEST [...]
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01110560
2024
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44,61 |
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PAGAMENTO: 16010008 - DATA: 16/01/2025
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA NO DISTRITO DE IPUEIRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O [...]
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01110555
2024
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30,28 |
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PAGAMENTO: 16010024 - DATA: 16/01/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO [...]
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02120935
2024
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253,32 |
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PAGAMENTO: 16010025 - DATA: 16/01/2025
FRANCISCO GELCIONE ALVES FERREIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DE FORMATURA DA TURMA DE 3° ANO, REALIZADO NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE FRANCISCO PAIVA TAVARES.
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30120032
2024
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2.061,86 |
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PAGAMENTO: 16010027 - DATA: 16/01/2025
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR DOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE M [...]
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02010094
2024
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345,75 |
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