Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 18030013 - DATA: 18/03/2026
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
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18110040
2025
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1.395,00 |
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PAGAMENTO: 18030074 - DATA: 18/03/2026
W.T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARTE QUE QUITA A 4º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SÃO PEDRO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE [...]
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02100016
2025
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102.807,34 |
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PAGAMENTO: 17030001 - DATA: 17/03/2026
ANTONIO CARLOS GERMANO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DESTINADOS A ME [...]
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17110001
2025
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6.215,00 |
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PAGAMENTO: 16030095 - DATA: 16/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO.
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01120167
2025
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1.821,30 |
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PAGAMENTO: 16030096 - DATA: 16/03/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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03060058
2025
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14.888,88 |
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PAGAMENTO: 16030097 - DATA: 16/03/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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01120051
2025
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15.013,84 |
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PAGAMENTO: 16030098 - DATA: 16/03/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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01120402
2025
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15.063,26 |
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PAGAMENTO: 16030099 - DATA: 16/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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02060488
2025
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563,68 |
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PAGAMENTO: 16030100 - DATA: 16/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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02050547
2025
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1.249,82 |
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PAGAMENTO: 16030101 - DATA: 16/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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02060484
2025
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1.249,82 |
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PAGAMENTO: 16030102 - DATA: 16/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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02060487
2025
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4.642,43 |
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PAGAMENTO: 13030031 - DATA: 13/03/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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05110037
2025
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32.200,00 |
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PAGAMENTO: 13030033 - DATA: 13/03/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL N°1022 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRE [...]
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05110036
2025
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2.373,40 |
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PAGAMENTO: 13030034 - DATA: 13/03/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
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15070024
2025
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5.635,00 |
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PAGAMENTO: 13030036 - DATA: 13/03/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), JUNTO A SECRE [...]
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15070021
2025
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4.991,00 |
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PAGAMENTO: 13030037 - DATA: 13/03/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA MU [...]
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15100032
2025
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6.319,25 |
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PAGAMENTO: 13030038 - DATA: 13/03/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO D [...]
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05110039
2025
|
415,89 |
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PAGAMENTO: 13030040 - DATA: 13/03/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
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20080020
2025
|
5.804,05 |
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PAGAMENTO: 13030042 - DATA: 13/03/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFOR [...]
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05110038
2025
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1.159,20 |
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PAGAMENTO: 13030043 - DATA: 13/03/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO EJA - EDUCAÇÃO DE JOV [...]
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30090007
2025
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2.459,80 |
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PAGAMENTO: 13030070 - DATA: 13/03/2026
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
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04120012
2025
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1.780,00 |
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PAGAMENTO: 13030202 - DATA: 13/03/2026
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011/2021-PE [...]
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01080170
2025
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40.539,49 |
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PAGAMENTO: 13030203 - DATA: 13/03/2026
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
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01100918
2025
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36.138,29 |
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PAGAMENTO: 13030208 - DATA: 13/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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01120156
2025
|
3.098,42 |
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PAGAMENTO: 12030059 - DATA: 12/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO.
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01120476
2025
|
1.755,00 |
|
PAGAMENTO: 11030015 - DATA: 11/03/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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01070423
2025
|
15.170,55 |
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PAGAMENTO: 10030079 - DATA: 10/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
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01120149
2025
|
5.748,90 |
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PAGAMENTO: 10030080 - DATA: 10/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
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01120458
2025
|
6.130,93 |
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PAGAMENTO: 10030081 - DATA: 10/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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01040321
2025
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3.098,42 |
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PAGAMENTO: 10030082 - DATA: 10/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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02060270
2025
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3.098,42 |
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