Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 27050030 - DATA: 27/05/2026
CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS
|
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2594 DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS [...]
|
03030235
2025
|
12.000,00 |
|
PAGAMENTO: 22050083 - DATA: 22/05/2026
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME [...]
|
01080169
2025
|
126.795,20 |
|
PAGAMENTO: 22050084 - DATA: 22/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
03120042
2025
|
4.734,00 |
|
PAGAMENTO: 21050003 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
25110002
2025
|
3.813,50 |
|
PAGAMENTO: 21050004 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
31100003
2025
|
3.550,50 |
|
PAGAMENTO: 21050005 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
25110052
2025
|
4.997,00 |
|
PAGAMENTO: 21050006 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
31100002
2025
|
3.813,50 |
|
PAGAMENTO: 21050007 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
03120041
2025
|
5.128,50 |
|
PAGAMENTO: 21050008 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), JUNTO A SECRE [...]
|
03120040
2025
|
2.630,00 |
|
PAGAMENTO: 21050012 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇ [...]
|
19110016
2025
|
789,00 |
|
PAGAMENTO: 21050013 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
19110015
2025
|
1.972,50 |
|
PAGAMENTO: 21050014 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
03120035
2025
|
3.682,00 |
|
PAGAMENTO: 21050018 - DATA: 21/05/2026
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REF. RESTO A PAGAR
|
01100921
2025
|
152.000,00 |
|
PAGAMENTO: 20050021 - DATA: 20/05/2026
DIANA INA VIEIRA DOS SANTOS
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NA DATA 12/05/24. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
03060141
2024
|
526,32 |
|
PAGAMENTO: 20050022 - DATA: 20/05/2026
JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA MISSÃO MORIÁ DO DISTRITO D [...]
|
03060139
2024
|
842,11 |
|
PAGAMENTO: 20050023 - DATA: 20/05/2026
MARIA MARGARIDA DA SILVA FELIPE
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
03060142
2024
|
736,84 |
|
PAGAMENTO: 20050024 - DATA: 20/05/2026
MARIA JOSE ROQUE SANTIAGO
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUÁ. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
03060140
2024
|
842,11 |
|
PAGAMENTO: 20050026 - DATA: 20/05/2026
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RE [...]
|
11110023
2024
|
1.263,16 |
|
PAGAMENTO: 20050059 - DATA: 20/05/2026
FRANCISCO LEAL FILHO
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 7° VAQUEJADA DO PARQUE LEAL A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE PAJEUNA, NESTE MUNICIPIO. REF: [...]
|
11110024
2024
|
3.157,89 |
|
PAGAMENTO: 20050060 - DATA: 20/05/2026
FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO TORNEIO FEMININO NOVO CARIDADE A SER REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
06050039
2024
|
736,84 |
|
PAGAMENTO: 20050061 - DATA: 20/05/2026
MAILSON PAULINO DA SILVA
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DIA DAS MÃES A SER REALIZADO PELA COMUNIDADE DE HUMAITA NO [...]
|
06050038
2024
|
526,32 |
|
PAGAMENTO: 20050062 - DATA: 20/05/2026
LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE LUTA MUAY THAI A SER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. [...]
|
06050035
2024
|
2.105,26 |
|
PAGAMENTO: 20050063 - DATA: 20/05/2026
FRANCISCO ANDRE RODRIGUES DE ABREU
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE. RE [...]
|
06050037
2024
|
631,58 |
|
PAGAMENTO: 14050006 - DATA: 14/05/2026
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº589 DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
01080268
2025
|
30.224,29 |
|
PAGAMENTO: 14050008 - DATA: 14/05/2026
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº589 DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
01080268
2025
|
18.192,60 |
|
PAGAMENTO: 14050026 - DATA: 14/05/2026
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº589 DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...]
|
01080268
2025
|
44.842,98 |
|
PAGAMENTO: 14050027 - DATA: 14/05/2026
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº589 DA LOCACAO DE VEÍCULOS A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
01080268
2025
|
1.765,77 |
|
PAGAMENTO: 13050024 - DATA: 13/05/2026
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº463 DA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CABOCLOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE-CE.
|
15040001
2025
|
30.000,00 |
|
PAGAMENTO: 08050141 - DATA: 08/05/2026
ANTONIO ELENILDO DE SOUSA RODRIGUES
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 4ª VAQUEJADA DO PARQUE 3 LUIZ A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE [...]
|
01090229
2025
|
3.894,74 |
|
PAGAMENTO: 08050168 - DATA: 08/05/2026
MAX CONSTRUÇÃO SERV. LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL N°34 DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU [...]
|
03110964
2025
|
77.342,83 |
|
