Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 31050052 - DATA: 31/05/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERNTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. A NOTA FISCAL DE Nº 487. REF. AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPA [...]
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28120005
2023
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117.219,30 |
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PAGAMENTO: 31050067 - DATA: 31/05/2024
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 471. REF. A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SEC [...]
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01120271
2023
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256.044,69 |
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PAGAMENTO: 31050071 - DATA: 31/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITACAO 06/2023-PP E CONTRATO [...]
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20120101
2023
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 31050073 - DATA: 31/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA A MANUTENÇAO DE VEÍCULOS VINCULADOS A MESMA,DE [...]
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20120102
2023
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1.500,00 |
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PAGAMENTO: 31050074 - DATA: 31/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF: A NOTA FISCAL DE N°088 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,RECURSOS HIDRIC [...]
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20120103
2023
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1.030,00 |
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PAGAMENTO: 31050077 - DATA: 31/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF: A NOTA FISCAL DE N°105 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LIC [...]
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26120195
2023
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3.103,55 |
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PAGAMENTO: 31050103 - DATA: 31/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REF: A NOTA FISCAL DE N° 095 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MA [...]
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20120097
2023
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6.933,36 |
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PAGAMENTO: 31050129 - DATA: 31/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA A MANUTENÇAO DE VEÍCULOS VINCULADO [...]
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26120194
2023
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1.704,48 |
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PAGAMENTO: 31050131 - DATA: 31/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS A, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITACAO 06/202 [...]
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26120196
2023
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2.003,32 |
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PAGAMENTO: 31050132 - DATA: 31/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇAO DE [...]
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26120188
2023
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3.202,80 |
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PAGAMENTO: 31050144 - DATA: 31/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 071. CONF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL [...]
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21110010
2023
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16.375,03 |
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PAGAMENTO: 31050145 - DATA: 31/05/2024
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2022. REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 14008. CONF. A AQUISIÇÃO DE DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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26120001
2022
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500,00 |
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PAGAMENTO: 31050146 - DATA: 31/05/2024
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2022. REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 14005. CONF. A AQUISIÇÃO DE DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE [...]
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26120004
2022
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474,00 |
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PAGAMENTO: 31050147 - DATA: 31/05/2024
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2022. REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 014007. CONF. A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS [...]
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26120002
2022
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2.500,00 |
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PAGAMENTO: 31050157 - DATA: 31/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICI [...]
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20120092
2023
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31.003,97 |
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PAGAMENTO: 31050160 - DATA: 31/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITACAO N. [...]
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26120189
2023
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18.614,58 |
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PAGAMENTO: 31050163 - DATA: 31/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICI [...]
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26120187
2023
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8.698,13 |
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PAGAMENTO: 31050168 - DATA: 31/05/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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08120155
2023
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2.625,00 |
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PAGAMENTO: 31050173 - DATA: 31/05/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 03/20 [...]
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28080016
2023
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2.737,50 |
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PAGAMENTO: 31050177 - DATA: 31/05/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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05120052
2023
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2.580,00 |
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PAGAMENTO: 31050190 - DATA: 31/05/2024
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. [...]
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27070001
2023
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185.501,76 |
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PAGAMENTO: 31050194 - DATA: 31/05/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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11120068
2023
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2.362,50 |
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PAGAMENTO: 31050196 - DATA: 31/05/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTIANDAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. C [...]
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13120012
2023
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3.667,46 |
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PAGAMENTO: 29050099 - DATA: 29/05/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 486. REF. A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, [...]
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28120006
2023
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130.634,64 |
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PAGAMENTO: 29050175 - DATA: 29/05/2024
HIBRIDA EMP. E SER COMB. DE ESC. E APOIO ADM EIRE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF: A PARTE DA NOTA FISCAL DE N°3870 DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROBOMBAS CENTRIFUGAS E SUBMERSAS, CH [...]
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29120005
2023
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4.500,00 |
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PAGAMENTO: 24050006 - DATA: 24/05/2024
PRIME X CONTABILIDADE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS L
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS A SEREM UTILIZADOS NA CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS NAS CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, EM ATENDI [...]
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08120166
2023
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17.900,00 |
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PAGAMENTO: 24050009 - DATA: 24/05/2024
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 2022.0 [...]
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27120005
2023
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10.000,00 |
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PAGAMENTO: 24050010 - DATA: 24/05/2024
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME LICITAÇAO [...]
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02100749
2023
|
10.000,00 |
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PAGAMENTO: 24050014 - DATA: 24/05/2024
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME LICITAÇ [...]
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01110363
2023
|
10.000,00 |
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PAGAMENTO: 07050005 - DATA: 07/05/2024
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA,NESTE [...]
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01120270
2023
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23.550,00 |
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