Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 29080221 - DATA: 29/08/2025
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REF. RESTO A PAGAR
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09120029
2024
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270,00 |
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PAGAMENTO: 29080222 - DATA: 29/08/2025
MIGUELINA FARIAS LUZ
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR
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02120968
2024
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242,00 |
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PAGAMENTO: 29080223 - DATA: 29/08/2025
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR
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01110645
2024
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3.990,00 |
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PAGAMENTO: 29080224 - DATA: 29/08/2025
RITA DE CASSIA VIANA NUNES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR
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28060276
2024
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1.412,00 |
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PAGAMENTO: 29080225 - DATA: 29/08/2025
MARIA DO SOCORRO TOMAZ CUSTÓDIO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR
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01020105
2024
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23,68 |
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PAGAMENTO: 29080226 - DATA: 29/08/2025
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OREF. RESTO A PAGAR
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16120034
2024
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8.900,00 |
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PAGAMENTO: 29080227 - DATA: 29/08/2025
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REF. RESTO A PAGAR
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10090057
2024
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6.434,51 |
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PAGAMENTO: 29080228 - DATA: 29/08/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REF. RESTO A PAGAR
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02010006
2024
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1.928,25 |
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PAGAMENTO: 27080002 - DATA: 27/08/2025
ANA CARLA CRAVEIRO SILVEIRA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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30080056
2024
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2.118,27 |
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PAGAMENTO: 20080024 - DATA: 20/08/2025
LITTERE EDITORA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2024 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO GRAFICA DE PROVAS: AVALIAÇÃO CONTÍNUA DA APRENDIZAGEM DO PROGRAMA FEDERAL COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETI [...]
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22070014
2024
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15.843,00 |
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PAGAMENTO: 14080061 - DATA: 14/08/2025
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-GRAS, CONFOR [...]
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30070001
2024
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11.072,75 |
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PAGAMENTO: 14080067 - DATA: 14/08/2025
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSIS [...]
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05080019
2024
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3.400,75 |
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PAGAMENTO: 14080179 - DATA: 14/08/2025
FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2024 DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO RELIGIOSO - FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS DORES REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS B [...]
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02090159
2024
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3.789,47 |
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PAGAMENTO: 11080013 - DATA: 11/08/2025
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO [...]
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06080001
2024
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11.250,00 |
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PAGAMENTO: 11080014 - DATA: 11/08/2025
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME NOTA [...]
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18120020
2024
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11.250,00 |
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PAGAMENTO: 11080015 - DATA: 11/08/2025
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME L [...]
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02090404
2024
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10.000,00 |
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PAGAMENTO: 01080185 - DATA: 01/08/2025
MAGINCOL MAGALHÃES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO.
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01110071
2024
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6.229,00 |
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PAGAMENTO: 31070042 - DATA: 31/07/2025
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PG A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.02.0 [...]
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01110049
2024
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22.422,74 |
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PAGAMENTO: 31070043 - DATA: 31/07/2025
FRANCISCA DANIELE MENDES DE AMORIM
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PG DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA, NESTE MUNICIPIO.
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28060274
2024
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1.412,00 |
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PAGAMENTO: 31070044 - DATA: 31/07/2025
FRANCISCA VANESCA PIMENTEL LIMA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PG DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
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01100328
2024
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2.165,70 |
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PAGAMENTO: 31070045 - DATA: 31/07/2025
IRACI DE SOUSA MARQUES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
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28060275
2024
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1.412,00 |
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PAGAMENTO: 31070055 - DATA: 31/07/2025
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFO [...]
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04120012
2024
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2.695,88 |
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PAGAMENTO: 31070056 - DATA: 31/07/2025
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. C [...]
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10070052
2024
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943,35 |
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PAGAMENTO: 31070057 - DATA: 31/07/2025
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. C [...]
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11120011
2024
|
1.110,37 |
|
PAGAMENTO: 31070058 - DATA: 31/07/2025
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE [...]
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11120010
2024
|
2.205,90 |
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PAGAMENTO: 31070059 - DATA: 31/07/2025
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFO [...]
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11120012
2024
|
2.687,38 |
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PAGAMENTO: 31070060 - DATA: 31/07/2025
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE [...]
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28060019
2024
|
3.280,63 |
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PAGAMENTO: 31070061 - DATA: 31/07/2025
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. C [...]
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28060020
2024
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1.950,86 |
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PAGAMENTO: 31070062 - DATA: 31/07/2025
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE [...]
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23070020
2024
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6.225,36 |
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PAGAMENTO: 31070063 - DATA: 31/07/2025
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE [...]
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05090033
2024
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2.006,02 |
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