Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 28050179 - DATA: 28/05/2026
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MEIÕES DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE NO DISTRITO DE CAMPOS BEL [...]
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11110025
2024
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1.080,00 |
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PAGAMENTO: 28050183 - DATA: 28/05/2026
PERPETUA LEANDRO DA ROCHA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL N°1633426 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 [...]
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17100005
2025
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3.557,85 |
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PAGAMENTO: 28050184 - DATA: 28/05/2026
FRANCISCO ADALBERTO VIEIRA ROCHA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL N°1633411 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 [...]
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17100004
2025
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3.043,00 |
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PAGAMENTO: 28050185 - DATA: 28/05/2026
MARIA DE FATIMA DA CRUZ MARTINS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL N°1624682 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( GALINHA CAIPIRA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL D [...]
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03100007
2025
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9.840,00 |
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PAGAMENTO: 28050186 - DATA: 28/05/2026
LUCIANO ALVES FERREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL N°1564757 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433 [...]
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24060016
2025
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3.991,55 |
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PAGAMENTO: 28050187 - DATA: 28/05/2026
LUCIANO ALVES FERREIRA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL N°1564761 DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/ [...]
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24060017
2025
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3.326,90 |
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PAGAMENTO: 28050188 - DATA: 28/05/2026
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. DES [...]
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16060042
2025
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4.120,00 |
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PAGAMENTO: 28050193 - DATA: 28/05/2026
ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA UCHÔA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL N°1633441 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE [...]
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17100003
2025
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3.490,00 |
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PAGAMENTO: 27050016 - DATA: 27/05/2026
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE [...]
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01070166
2025
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850,00 |
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PAGAMENTO: 27050017 - DATA: 27/05/2026
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE [...]
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01080154
2025
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850,00 |
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PAGAMENTO: 27050018 - DATA: 27/05/2026
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE [...]
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01090162
2025
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850,00 |
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PAGAMENTO: 27050019 - DATA: 27/05/2026
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE [...]
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01100150
2025
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850,00 |
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PAGAMENTO: 27050020 - DATA: 27/05/2026
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE [...]
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03110156
2025
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850,00 |
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PAGAMENTO: 27050021 - DATA: 27/05/2026
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE [...]
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01120392
2025
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850,00 |
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PAGAMENTO: 27050030 - DATA: 27/05/2026
CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 2594 DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS [...]
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03030235
2025
|
12.000,00 |
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PAGAMENTO: 22050083 - DATA: 22/05/2026
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. CONFORME [...]
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01080169
2025
|
126.795,20 |
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PAGAMENTO: 22050084 - DATA: 22/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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03120042
2025
|
4.734,00 |
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PAGAMENTO: 21050003 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
25110002
2025
|
3.813,50 |
|
PAGAMENTO: 21050004 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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31100003
2025
|
3.550,50 |
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PAGAMENTO: 21050005 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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25110052
2025
|
4.997,00 |
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PAGAMENTO: 21050006 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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31100002
2025
|
3.813,50 |
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PAGAMENTO: 21050007 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
03120041
2025
|
5.128,50 |
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PAGAMENTO: 21050008 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAS AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), JUNTO A SECRE [...]
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03120040
2025
|
2.630,00 |
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PAGAMENTO: 21050012 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇ [...]
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19110016
2025
|
789,00 |
|
PAGAMENTO: 21050013 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
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19110015
2025
|
1.972,50 |
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PAGAMENTO: 21050014 - DATA: 21/05/2026
GÁS DA ORPAM LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
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03120035
2025
|
3.682,00 |
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PAGAMENTO: 21050018 - DATA: 21/05/2026
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REF. RESTO A PAGAR
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01100921
2025
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152.000,00 |
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PAGAMENTO: 20050021 - DATA: 20/05/2026
DIANA INA VIEIRA DOS SANTOS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NA DATA 12/05/24. NESTA MUNICIPALIDADE.
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03060141
2024
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526,32 |
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PAGAMENTO: 20050022 - DATA: 20/05/2026
JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA MISSÃO MORIÁ DO DISTRITO D [...]
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03060139
2024
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842,11 |
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PAGAMENTO: 20050023 - DATA: 20/05/2026
MARIA MARGARIDA DA SILVA FELIPE
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES. NESTA MUNICIPALIDADE.
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03060142
2024
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736,84 |
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