Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 01070013 - DATA: 01/07/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
PG DA PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO.
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01120276
2021
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14.159,91 |
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PAGAMENTO: 25060067 - DATA: 25/06/2024
F C CUNHA RUFINO - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023, CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 3271 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVI [...]
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11120021
2023
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197.450,00 |
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PAGAMENTO: 19060056 - DATA: 19/06/2024
F C CUNHA RUFINO - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023, CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 3284 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES (PRODU [...]
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11120035
2023
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8.330,00 |
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PAGAMENTO: 19060057 - DATA: 19/06/2024
F C CUNHA RUFINO - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023, CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 2929 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTIS [...]
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04090031
2023
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38.866,00 |
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PAGAMENTO: 19060058 - DATA: 19/06/2024
F C CUNHA RUFINO - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023, CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 3281 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVI [...]
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11120032
2023
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120.223,00 |
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PAGAMENTO: 19060059 - DATA: 19/06/2024
F C CUNHA RUFINO - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3280 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDA [...]
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11120031
2023
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136.000,00 |
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PAGAMENTO: 14060008 - DATA: 14/06/2024
F C CUNHA RUFINO - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3287 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDA [...]
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11120038
2023
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66.070,00 |
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PAGAMENTO: 14060011 - DATA: 14/06/2024
F C CUNHA RUFINO - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES (ATRAÇÕES DIVERSAS). DE [...]
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11120037
2023
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136.000,00 |
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PAGAMENTO: 31050052 - DATA: 31/05/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERNTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. A NOTA FISCAL DE Nº 487. REF. AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPA [...]
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28120005
2023
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117.219,30 |
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PAGAMENTO: 31050067 - DATA: 31/05/2024
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 471. REF. A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SEC [...]
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01120271
2023
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256.044,69 |
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PAGAMENTO: 31050071 - DATA: 31/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITACAO 06/2023-PP E CONTRATO [...]
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20120101
2023
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 31050073 - DATA: 31/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA A MANUTENÇAO DE VEÍCULOS VINCULADOS A MESMA,DE [...]
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20120102
2023
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1.500,00 |
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PAGAMENTO: 31050074 - DATA: 31/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF: A NOTA FISCAL DE N°088 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,RECURSOS HIDRIC [...]
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20120103
2023
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1.030,00 |
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PAGAMENTO: 31050077 - DATA: 31/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF: A NOTA FISCAL DE N°105 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LIC [...]
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26120195
2023
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3.103,55 |
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PAGAMENTO: 31050103 - DATA: 31/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REF: A NOTA FISCAL DE N° 095 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MA [...]
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20120097
2023
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6.933,36 |
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PAGAMENTO: 31050129 - DATA: 31/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PARA A MANUTENÇAO DE VEÍCULOS VINCULADO [...]
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26120194
2023
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1.704,48 |
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PAGAMENTO: 31050131 - DATA: 31/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS A, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITACAO 06/202 [...]
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26120196
2023
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2.003,32 |
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PAGAMENTO: 31050132 - DATA: 31/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,PARA A MANUTENÇAO DE [...]
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26120188
2023
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3.202,80 |
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PAGAMENTO: 31050144 - DATA: 31/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 071. CONF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL [...]
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21110010
2023
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16.375,03 |
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PAGAMENTO: 31050145 - DATA: 31/05/2024
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2022. REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 14008. CONF. A AQUISIÇÃO DE DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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26120001
2022
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500,00 |
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PAGAMENTO: 31050146 - DATA: 31/05/2024
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2022. REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 14005. CONF. A AQUISIÇÃO DE DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE [...]
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26120004
2022
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474,00 |
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PAGAMENTO: 31050147 - DATA: 31/05/2024
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2022. REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 014007. CONF. A AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS [...]
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26120002
2022
|
2.500,00 |
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PAGAMENTO: 31050157 - DATA: 31/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICI [...]
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20120092
2023
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31.003,97 |
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PAGAMENTO: 31050160 - DATA: 31/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITACAO N. [...]
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26120189
2023
|
18.614,58 |
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PAGAMENTO: 31050163 - DATA: 31/05/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICI [...]
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26120187
2023
|
8.698,13 |
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PAGAMENTO: 31050168 - DATA: 31/05/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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08120155
2023
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2.625,00 |
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PAGAMENTO: 31050173 - DATA: 31/05/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 03/20 [...]
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28080016
2023
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2.737,50 |
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PAGAMENTO: 31050177 - DATA: 31/05/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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05120052
2023
|
2.580,00 |
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PAGAMENTO: 31050190 - DATA: 31/05/2024
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. [...]
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27070001
2023
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185.501,76 |
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PAGAMENTO: 31050194 - DATA: 31/05/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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11120068
2023
|
2.362,50 |
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