Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 15020005 - DATA: 15/02/2024
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO ANEXO DA SUBPREFEITURA DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023
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01120389
2023
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27,55 |
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PAGAMENTO: 15020075 - DATA: 15/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DES [...]
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01120211
2023
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1.087,50 |
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PAGAMENTO: 15020076 - DATA: 15/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PG A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITA [...]
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01120210
2023
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1.650,00 |
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PAGAMENTO: 15020064 - DATA: 15/02/2024
MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES D [...]
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31080007
2023
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3.918,72 |
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PAGAMENTO: 15020009 - DATA: 15/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 381, DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTIANDAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PE [...]
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13120012
2023
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1.207,54 |
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PAGAMENTO: 15020010 - DATA: 15/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 403 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS,DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE [...]
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11120068
2023
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1.500,00 |
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PAGAMENTO: 15020011 - DATA: 15/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 352, DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTIANDAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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27110008
2023
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2.632,50 |
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PAGAMENTO: 15020012 - DATA: 15/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR, REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N. 381, DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, DESTIANDAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE P [...]
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13120012
2023
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952,50 |
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PAGAMENTO: 15020016 - DATA: 15/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF NOTA FISCAL DE Nº 319. REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS GARRAFÕES DE 20L, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS [...]
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06110126
2023
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9.750,00 |
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PAGAMENTO: 15020020 - DATA: 15/02/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, NESTE MUNICIPIO. REF: [...]
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01120398
2023
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235,92 |
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PAGAMENTO: 15020022 - DATA: 15/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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26120163
2023
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156,33 |
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PAGAMENTO: 15020023 - DATA: 15/02/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS,DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO [...]
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06120041
2023
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3.270,00 |
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PAGAMENTO: 15020025 - DATA: 15/02/2024
MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS BEM COMO COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
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23100002
2023
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12.012,56 |
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PAGAMENTO: 15020027 - DATA: 15/02/2024
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 230127248. REF.CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAME [...]
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05120055
2023
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337,10 |
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PAGAMENTO: 15020028 - DATA: 15/02/2024
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 230136815. REF. AO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUN [...]
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22120044
2023
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28,84 |
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PAGAMENTO: 15020041 - DATA: 15/02/2024
MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, COFFE BREAK E QUENTINHAS DESTIN [...]
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09110005
2023
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4.738,03 |
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PAGAMENTO: 15020068 - DATA: 15/02/2024
MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS BEM COMO COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LIC [...]
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01080114
2023
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7.991,46 |
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PAGAMENTO: 15020069 - DATA: 15/02/2024
MAXIMIZE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS BEM COMO COFFE BREAK E QUENTINHAS PARA ATEDER AS NECISSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CON [...]
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23100001
2023
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10.002,30 |
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PAGAMENTO: 09020005 - DATA: 09/02/2024
MARKUS MOISES ROCHA MOURA-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A QUITACAO DA NOTA FISCAL N. 59, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME CONVENIO Nº [...]
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15120002
2023
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119.055,76 |
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PAGAMENTO: 09020013 - DATA: 09/02/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA SÃO DOM [...]
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17110020
2023
|
100,90 |
|
PAGAMENTO: 09020014 - DATA: 09/02/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO ANEXO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NE [...]
|
12120032
2023
|
336,56 |
|
PAGAMENTO: 09020023 - DATA: 09/02/2024
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023. CONF. OSVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (CONTRATADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SEC [...]
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01120304
2023
|
223.049,60 |
|
PAGAMENTO: 09020938 - DATA: 09/02/2024
DANIELE LUSTOSA SANTOS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPA [...]
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01110479
2023
|
1.520,00 |
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PAGAMENTO: 09020939 - DATA: 09/02/2024
ANA FABLINY LOPES RIBEIRO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPAL [...]
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01110482
2023
|
2.370,00 |
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PAGAMENTO: 09020936 - DATA: 09/02/2024
OHANNA QUEIROZ LIBERATO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO ME [...]
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01110468
2023
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1.520,00 |
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PAGAMENTO: 09020937 - DATA: 09/02/2024
ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEM [...]
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01110477
2023
|
1.520,00 |
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PAGAMENTO: 09020934 - DATA: 09/02/2024
MARIA THALYA ALEXANDRE AIRES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO ME [...]
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01110466
2023
|
1.520,00 |
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PAGAMENTO: 09020935 - DATA: 09/02/2024
GESKA DIAS BARROSO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CADASTRADORA SEDE, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO ME [...]
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01110467
2023
|
1.520,00 |
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PAGAMENTO: 09020933 - DATA: 09/02/2024
FRANCISCO AILTON ROCHA DOS SANTOS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO IGD - PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENA- IGD-/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A [...]
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01110464
2023
|
2.370,00 |
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PAGAMENTO: 09020176 - DATA: 09/02/2024
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNI [...]
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04120057
2023
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48,29 |
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