Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 30010312 - DATA: 30/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNI [...]
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10100024
2025
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3.574,20 |
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PAGAMENTO: 30010313 - DATA: 30/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNI [...]
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01080158
2025
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3.220,00 |
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PAGAMENTO: 30010314 - DATA: 30/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNI [...]
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03070036
2025
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3.340,75 |
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PAGAMENTO: 30010315 - DATA: 30/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRAT [...]
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05110035
2025
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6.150,20 |
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PAGAMENTO: 30010316 - DATA: 30/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRAT [...]
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10100020
2025
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1.690,50 |
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PAGAMENTO: 30010317 - DATA: 30/01/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFOR [...]
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22100031
2025
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13.023,50 |
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PAGAMENTO: 30010318 - DATA: 30/01/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFOR [...]
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06100006
2025
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12.147,50 |
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PAGAMENTO: 30010319 - DATA: 30/01/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFOR [...]
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29090013
2025
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15.589,60 |
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PAGAMENTO: 30010320 - DATA: 30/01/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFOR [...]
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16090021
2025
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15.368,50 |
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PAGAMENTO: 30010321 - DATA: 30/01/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFOR [...]
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02090030
2025
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15.961,50 |
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PAGAMENTO: 30010322 - DATA: 30/01/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. [...]
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06100009
2025
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35.061,70 |
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PAGAMENTO: 30010323 - DATA: 30/01/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. [...]
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29090012
2025
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42.120,54 |
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PAGAMENTO: 30010324 - DATA: 30/01/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. [...]
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02090031
2025
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42.657,50 |
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PAGAMENTO: 30010325 - DATA: 30/01/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. [...]
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25080066
2025
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38.646,50 |
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PAGAMENTO: 30010326 - DATA: 30/01/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFOR [...]
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16120023
2025
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13.546,50 |
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PAGAMENTO: 30010327 - DATA: 30/01/2026
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTA [...]
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01090345
2025
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6.639,00 |
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PAGAMENTO: 30010340 - DATA: 30/01/2026
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
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3.1.90.91.99 - OUTROS TIPOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 808/2025, REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO AI Nº 9123795 E AI Nº 9146826 (PROCESSOS JUDICIAIS Nº 0002639-50.2015.8 [...]
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20080029
2025
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858,24 |
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PAGAMENTO: 30010341 - DATA: 30/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONT [...]
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21070044
2025
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2.535,75 |
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PAGAMENTO: 29010014 - DATA: 29/01/2026
MARIA DO SOCORRO ESTEVES DO NASCIMENTO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTA MUNICIPALI [...]
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01090192
2025
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1.518,00 |
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PAGAMENTO: 29010015 - DATA: 29/01/2026
MARIA ZENIRA FERREIRA BERTULINO GOMES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO CONTROLE DE AGENDAMENTO E REALOCAÇÃO DE MUNICIPES ACOMPANHANTES E PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE [...]
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01100761
2025
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6.050,40 |
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PAGAMENTO: 29010016 - DATA: 29/01/2026
ERINEUDA BRAZ DA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR DOS SERVIÇOS DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 20 [...]
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03110962
2025
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2.021,60 |
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PAGAMENTO: 29010017 - DATA: 29/01/2026
FRANCISCO RONIELLE LOPES GOMES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO MICROONIBUS,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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03110799
2025
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5.464,80 |
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PAGAMENTO: 29010018 - DATA: 29/01/2026
BRUNA RAYZA TAVARES NUNES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR DOS SERVIÇOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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03110797
2025
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2.318,00 |
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PAGAMENTO: 29010019 - DATA: 29/01/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REF. RESTO A PAGAR DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025 [...]
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26110008
2025
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31.477,07 |
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PAGAMENTO: 29010020 - DATA: 29/01/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REF. RESTO A PAGAR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.00 [...]
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06100004
2025
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25.566,09 |
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PAGAMENTO: 29010021 - DATA: 29/01/2026
FRANCISCO JORGINEY RODRIGUES DE SOUSA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. CONF. OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE [...]
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01090481
2025
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2.318,00 |
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PAGAMENTO: 29010022 - DATA: 29/01/2026
MARIA AURILEIDE DE FREITAS SALVIANO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. CONF. OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO [...]
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01090486
2025
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759,00 |
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PAGAMENTO: 29010023 - DATA: 29/01/2026
JOANA DARC RODRIGUES LOPES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. CONF. OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS NO DISTRTO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE [...]
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01090490
2025
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1.768,00 |
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PAGAMENTO: 29010024 - DATA: 29/01/2026
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. CONF. OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTEIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS [...]
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01090493
2025
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2.268,00 |
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PAGAMENTO: 29010025 - DATA: 29/01/2026
ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. CONF. OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, JUNTO A ALUNOS EM ESCOLAS DO DISTRITO DE CA [...]
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01090496
2025
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2.018,00 |
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