Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 30010245 - DATA: 30/01/2026
JOSÉ ALBERTO FERREIRA ESTEVES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
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01100601
2025
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1.518,00 |
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PAGAMENTO: 30010246 - DATA: 30/01/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. C [...]
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16090024
2025
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1.772,16 |
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PAGAMENTO: 30010247 - DATA: 30/01/2026
JOSE IVANILDO ROCHA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE OUTUBRO DE [...]
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01100605
2025
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1.718,00 |
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PAGAMENTO: 30010248 - DATA: 30/01/2026
ANTONIO REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE [...]
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01100577
2025
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1.718,00 |
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PAGAMENTO: 30010249 - DATA: 30/01/2026
ANTONIO IVANILDO ADRIANO DOS SANTOS VIDAL
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
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01100572
2025
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1.818,00 |
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PAGAMENTO: 30010272 - DATA: 30/01/2026
FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2025
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03020842
2025
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2.018,00 |
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PAGAMENTO: 30010273 - DATA: 30/01/2026
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REF. RESTO A PAGAR
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19100031
2023
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5.405,21 |
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PAGAMENTO: 30010274 - DATA: 30/01/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REF. RESTO A PAGAR
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04110001
2024
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4.760,60 |
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PAGAMENTO: 30010275 - DATA: 30/01/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
REF. RESTO A PAGAR
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01070439
2025
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21.456,75 |
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PAGAMENTO: 30010276 - DATA: 30/01/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
REF. RESTO A PAGAR
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01080844
2025
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20.523,85 |
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PAGAMENTO: 30010277 - DATA: 30/01/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REF. RESTO A PAGAR
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29070147
2024
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48.485,61 |
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PAGAMENTO: 30010278 - DATA: 30/01/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REF. RESTO A PAGAR
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19120001
2024
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16.515,21 |
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PAGAMENTO: 30010285 - DATA: 30/01/2026
FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO. CONF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSAD [...]
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01120495
2025
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15.151,60 |
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PAGAMENTO: 30010286 - DATA: 30/01/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO. CONF. ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
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01120443
2025
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325,00 |
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PAGAMENTO: 30010287 - DATA: 30/01/2026
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO. CONF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCUR [...]
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01120432
2025
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1.307.680,17 |
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PAGAMENTO: 30010288 - DATA: 30/01/2026
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO. CONF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES COMISS [...]
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01120447
2025
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107.215,64 |
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PAGAMENTO: 30010289 - DATA: 30/01/2026
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO. CONF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCUR [...]
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01120490
2025
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84.113,18 |
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PAGAMENTO: 30010290 - DATA: 30/01/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO. CONF. ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO RPPS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
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30120021
2025
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1.430,00 |
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PAGAMENTO: 30010291 - DATA: 30/01/2026
FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO. CONF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONCURSAD [...]
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01120467
2025
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196.171,26 |
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PAGAMENTO: 30010292 - DATA: 30/01/2026
FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO. CONF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (DIVERSOS CONTRATAD [...]
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01120475
2025
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38.720,00 |
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PAGAMENTO: 30010293 - DATA: 30/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO. CONF. ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
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01120463
2025
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1.105,00 |
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PAGAMENTO: 30010294 - DATA: 30/01/2026
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO. CONF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRA [...]
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01120452
2025
|
425.128,06 |
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PAGAMENTO: 30010295 - DATA: 30/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO. CONF. ATECIPAÇÕES DO COTA SALÁRIO FAMILIA DE RESPONSABILIDADE DO INSS SETOR 70% DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
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01120494
2025
|
65,00 |
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PAGAMENTO: 30010296 - DATA: 30/01/2026
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO. CONF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONTRA [...]
|
01120492
2025
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15.401,59 |
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PAGAMENTO: 30010297 - DATA: 30/01/2026
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº0671 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E [...]
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12080040
2025
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32.233,24 |
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PAGAMENTO: 30010307 - DATA: 30/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRAT [...]
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01080160
2025
|
1.288,00 |
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PAGAMENTO: 30010308 - DATA: 30/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( S [...]
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05110046
2025
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13.619,00 |
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PAGAMENTO: 30010309 - DATA: 30/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CO [...]
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05120001
2025
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4.491,90 |
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PAGAMENTO: 30010310 - DATA: 30/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CO [...]
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25110062
2025
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4.830,00 |
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PAGAMENTO: 30010311 - DATA: 30/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONT [...]
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03110279
2025
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4.186,00 |
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