Identificação do pagamento Origem |
Elemento Histórico |
Número RP Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 09070051 - DATA: 09/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REF 2023.
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04120059
2023
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23.000,00 |
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PAGAMENTO: 05070005 - DATA: 05/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO DE 2023.
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11120071
2023
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33.508,17 |
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PAGAMENTO: 05070006 - DATA: 05/07/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO
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01110134
2022
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31.491,83 |
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PAGAMENTO: 05070007 - DATA: 05/07/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA 2023.
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04120061
2023
|
20.000,00 |
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PAGAMENTO: 05070008 - DATA: 05/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DURANTE O EXERCICIO.
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01110131
2022
|
10.000,00 |
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PAGAMENTO: 05070009 - DATA: 05/07/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA 2023.
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04120061
2023
|
10.000,00 |
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PAGAMENTO: 05070031 - DATA: 05/07/2024
HIBRIDA EMP. E SER COMB. DE ESC. E APOIO ADM EIRE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE N°3870 DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROBOMBAS CENTRIFUGAS E SUBMERSA [...]
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09110010
2023
|
4.500,00 |
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PAGAMENTO: 05070050 - DATA: 05/07/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCI [...]
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31100067
2023
|
2.025,07 |
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PAGAMENTO: 05070051 - DATA: 05/07/2024
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE POST SIMPLES, POST CARRROSSEL E VT/FILME COM ATÉ 60 SEGUNDOS DE ACORDO COM OS 1204.1 EM ANEXO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME LI [...]
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08120163
2023
|
8.907,74 |
|
PAGAMENTO: 05070054 - DATA: 05/07/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE REN [...]
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14110016
2023
|
1.289,00 |
|
PAGAMENTO: 05070055 - DATA: 05/07/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE REN [...]
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26120191
2023
|
1.306,25 |
|
PAGAMENTO: 05070056 - DATA: 05/07/2024
POSTO ALTAS HORAS
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE REN [...]
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21110018
2023
|
4.002,46 |
|
PAGAMENTO: 05070058 - DATA: 05/07/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE REN [...]
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05120044
2023
|
1.739,11 |
|
PAGAMENTO: 05070060 - DATA: 05/07/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE REN [...]
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20120098
2023
|
1.434,00 |
|
PAGAMENTO: 05070061 - DATA: 05/07/2024
POSTO ALTAS HORAS
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MU [...]
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31100066
2023
|
3.004,89 |
|
PAGAMENTO: 05070062 - DATA: 05/07/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MU [...]
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14110015
2023
|
2.156,00 |
|
PAGAMENTO: 05070064 - DATA: 05/07/2024
POSTO ALTAS HORAS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA QUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE M [...]
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26120190
2023
|
1.501,09 |
|
PAGAMENTO: 05070069 - DATA: 05/07/2024
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDAD [...]
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01120384
2023
|
9.812,24 |
|
PAGAMENTO: 05070146 - DATA: 05/07/2024
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE VT/FILME COM ATÉ 60 SEGUNDOS, CARD SEM ANIMAÇÃO E ÁUDIO/SPOT COM ATÉ 60 SEGUNDOS DE ACORDO COM OS 1223.1 EM ANEXO N [...]
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01120114
2023
|
9.874,15 |
|
PAGAMENTO: 05070147 - DATA: 05/07/2024
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO D [...]
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02010640
2023
|
700,00 |
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PAGAMENTO: 05070221 - DATA: 05/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO DE 2023.
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11120071
2023
|
61.585,55 |
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PAGAMENTO: 05070222 - DATA: 05/07/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO.
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01120276
2021
|
81.599,66 |
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PAGAMENTO: 05070223 - DATA: 05/07/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO
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01110134
2022
|
65.899,77 |
|
PAGAMENTO: 05070224 - DATA: 05/07/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA 2023.
|
04120061
2023
|
47.325,27 |
|
PAGAMENTO: 04070007 - DATA: 04/07/2024
NELSON SOARES DA SILVA EIRELI-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DCRIANÇA FELIZ, DESTE MU [...]
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24070001
2023
|
24.367,82 |
|
PAGAMENTO: 04070063 - DATA: 04/07/2024
NELSON SOARES DA SILVA EIRELI-ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERE [...]
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24070003
2023
|
9.035,42 |
|
PAGAMENTO: 04070069 - DATA: 04/07/2024
NELSON SOARES DA SILVA EIRELI-ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE O PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023, CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 003661 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE [...]
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07110004
2023
|
32.613,90 |
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PAGAMENTO: 04070073 - DATA: 04/07/2024
NELSON SOARES DA SILVA EIRELI-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE O PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023, CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 003660 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALID [...]
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07110003
2023
|
26.193,72 |
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PAGAMENTO: 04070076 - DATA: 04/07/2024
NELSON SOARES DA SILVA EIRELI-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE O PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023, CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 003662 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO DESTINADO AS ESCOLAS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), D [...]
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07110005
2023
|
5.016,80 |
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PAGAMENTO: 04070078 - DATA: 04/07/2024
NELSON SOARES DA SILVA EIRELI-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE O PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023, CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 003659 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFOR [...]
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07110006
2023
|
1.390,50 |
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