lC - Lista de restos a pagar.

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LISTA DE RESTOS A PAGAR - 2024 Foram encontradas 1416 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/11/2024 - 11:54:25
Identificação do pagamento
Origem
Elemento
Histórico
Número RP
Exercício RP
Valor (R$) Mais
PAGAMENTO: 09070051 - DATA: 09/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REF 2023.
04120059
2023
23.000,00
PAGAMENTO: 05070005 - DATA: 05/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO DE 2023.
11120071
2023
33.508,17
PAGAMENTO: 05070006 - DATA: 05/07/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO
01110134
2022
31.491,83
PAGAMENTO: 05070007 - DATA: 05/07/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA 2023.
04120061
2023
20.000,00
PAGAMENTO: 05070008 - DATA: 05/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DURANTE O EXERCICIO.
01110131
2022
10.000,00
PAGAMENTO: 05070009 - DATA: 05/07/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA 2023.
04120061
2023
10.000,00
PAGAMENTO: 05070031 - DATA: 05/07/2024
HIBRIDA EMP. E SER COMB. DE ESC. E APOIO ADM EIRE
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE N°3870 DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROBOMBAS CENTRIFUGAS E SUBMERSA [...]
09110010
2023
4.500,00
PAGAMENTO: 05070050 - DATA: 05/07/2024
POSTO ALTAS HORAS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS A SEREM DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCI [...]
31100067
2023
2.025,07
PAGAMENTO: 05070051 - DATA: 05/07/2024
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE POST SIMPLES, POST CARRROSSEL E VT/FILME COM ATÉ 60 SEGUNDOS DE ACORDO COM OS 1204.1 EM ANEXO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME LI [...]
08120163
2023
8.907,74
PAGAMENTO: 05070054 - DATA: 05/07/2024
POSTO ALTAS HORAS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE REN [...]
14110016
2023
1.289,00
PAGAMENTO: 05070055 - DATA: 05/07/2024
POSTO ALTAS HORAS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE REN [...]
26120191
2023
1.306,25
PAGAMENTO: 05070056 - DATA: 05/07/2024
POSTO ALTAS HORAS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE REN [...]
21110018
2023
4.002,46
PAGAMENTO: 05070058 - DATA: 05/07/2024
POSTO ALTAS HORAS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE REN [...]
05120044
2023
1.739,11
PAGAMENTO: 05070060 - DATA: 05/07/2024
POSTO ALTAS HORAS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE REN [...]
20120098
2023
1.434,00
PAGAMENTO: 05070061 - DATA: 05/07/2024
POSTO ALTAS HORAS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MU [...]
31100066
2023
3.004,89
PAGAMENTO: 05070062 - DATA: 05/07/2024
POSTO ALTAS HORAS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MU [...]
14110015
2023
2.156,00
PAGAMENTO: 05070064 - DATA: 05/07/2024
POSTO ALTAS HORAS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA QUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE M [...]
26120190
2023
1.501,09
PAGAMENTO: 05070069 - DATA: 05/07/2024
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDAD [...]
01120384
2023
9.812,24
PAGAMENTO: 05070146 - DATA: 05/07/2024
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE VT/FILME COM ATÉ 60 SEGUNDOS, CARD SEM ANIMAÇÃO E ÁUDIO/SPOT COM ATÉ 60 SEGUNDOS DE ACORDO COM OS 1223.1 EM ANEXO N [...]
01120114
2023
9.874,15
PAGAMENTO: 05070147 - DATA: 05/07/2024
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO D [...]
02010640
2023
700,00
PAGAMENTO: 05070221 - DATA: 05/07/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DO EXERCICIO DE 2023.
11120071
2023
61.585,55
PAGAMENTO: 05070222 - DATA: 05/07/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO.
01120276
2021
81.599,66
PAGAMENTO: 05070223 - DATA: 05/07/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO
01110134
2022
65.899,77
PAGAMENTO: 05070224 - DATA: 05/07/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA 2023.
04120061
2023
47.325,27
PAGAMENTO: 04070007 - DATA: 04/07/2024
NELSON SOARES DA SILVA EIRELI-ME
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA DCRIANÇA FELIZ, DESTE MU [...]
24070001
2023
24.367,82
PAGAMENTO: 04070063 - DATA: 04/07/2024
NELSON SOARES DA SILVA EIRELI-ME
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDENTE DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERE [...]
24070003
2023
9.035,42
PAGAMENTO: 04070069 - DATA: 04/07/2024
NELSON SOARES DA SILVA EIRELI-ME
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE O PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023, CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 003661 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE [...]
07110004
2023
32.613,90
PAGAMENTO: 04070073 - DATA: 04/07/2024
NELSON SOARES DA SILVA EIRELI-ME
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE O PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023, CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 003660 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALID [...]
07110003
2023
26.193,72
PAGAMENTO: 04070076 - DATA: 04/07/2024
NELSON SOARES DA SILVA EIRELI-ME
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE O PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023, CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 003662 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO DESTINADO AS ESCOLAS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), D [...]
07110005
2023
5.016,80
PAGAMENTO: 04070078 - DATA: 04/07/2024
NELSON SOARES DA SILVA EIRELI-ME
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE O PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2023, CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 003659 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFOR [...]
07110006
2023
1.390,50

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