Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050017
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 57713
OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N°10/2023-TP (AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃ [...]
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1.292,50 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050018
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
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1.835,47 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050008
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE CAMARÃO A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CAREN [...]
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526,32 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050012
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE AO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI [...]
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526,32 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050013
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISITA DE SEU [...]
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842,11 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050015
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE PEREIRO A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE [...]
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842,10 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050016
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE PARAMOTI NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DES [...]
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736,84 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050009
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIAS OFTALMOLOGICA COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA/CE. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021.
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1.578,95 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050011
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIAS OFTALMOLOGICA COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA/CE. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021.
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1.578,95 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050014
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIAS OFTALMOLOGICA COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA/CE. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2021.
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1.578,95 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050004
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 57712
OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°08/2023 -PP ( AVISO DE LICITAÇÃO ) PUBLICADO [...]
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656,20 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050003
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 57745
OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N°07/2023-PP ( AVISO DE LICITAÇÃO) , PUBLICADO [...]
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656,20 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050002
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 57743
OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N°11/2023-TP (AVISO DE LICITAÇÃO ). PUBLICADO NO [...]
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537,40 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050001
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 57744
OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N°12/2023-TP (AVISO DE LICITAÇÃO ). PUBLICADO NO [...]
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635,80 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050005
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 57711
OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N°14/2023-TP (AVISO DE LICITAÇÃO ). PUBLICADO NO [...]
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557,80 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 31050006
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 57710
OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PREÇOS N°13/2023-TP (AVISO DE LICITAÇÃO ). PUBLICADO NO [...]
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635,80 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 30050001
NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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800,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 30050002
VANJA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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800,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 30050003
FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 30050004
ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 30050005
FATIMA EDILEUDA DIAS TAVARES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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900,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 30050006
MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 29050009
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2125
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DA IGREJA MATRIZ DE SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.014,17 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 21050011
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 228
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
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792,06 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 21050010
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 222
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
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710,91 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 21050012
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 221
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 0 [...]
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598,21 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 21050007
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 227
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
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12.020,01 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 21050008
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 225
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRAT [...]
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16.090,64 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 21050004
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 229
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
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75.021,51 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO: 21050005
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 224
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
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5.010,24 |
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