Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/12/2024 |
EMPENHO: 01110482
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DA MATRIZ VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. REF: O [...]
|
303,47 |
|
| 12/12/2024 |
EMPENHO: 01110483
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO CEMITERIO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MU [...]
|
139,85 |
|
| 12/12/2024 |
EMPENHO: 16080006
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 675
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MU [...]
|
704,70 |
|
| 12/12/2024 |
EMPENHO: 16080002
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 676
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO.
|
2.897,60 |
|
| 12/12/2024 |
EMPENHO: 16080003
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 671
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO.
|
8.108,16 |
|
| 12/12/2024 |
EMPENHO: 16080001
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 673
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONRATO N [...]
|
34.753,30 |
|
| 12/12/2024 |
EMPENHO: 16080004
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 674
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 50/2024-PE E CONTRATO N. 2024. [...]
|
559,50 |
|
| 12/12/2024 |
EMPENHO: 16080005
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 672
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07.03.2 [...]
|
12.919,80 |
|
| 11/12/2024 |
EMPENHO: 11120002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE AS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCI [...]
|
6.244,26 |
|
| 11/12/2024 |
EMPENHO: 11120001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
84,00 |
|
| 11/12/2024 |
EMPENHO: 09120023
JANAINA MENDES BARROS DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172837
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CARTORÁRIOS JUNTO A ESCOLA ARTHUR SALVINO NA COMUNIDADE DE CARNEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
809,17 |
|
| 11/12/2024 |
EMPENHO: 09120024
JANAINA MENDES BARROS DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172836
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CARTORÁRIOS JUNTO A ESCOLA JOÃO BERES DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE BATOQUE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.135,84 |
|
| 11/12/2024 |
EMPENHO: 09120025
JANAINA MENDES BARROS DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172835
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CARTORÁRIOS JUNTO A ESCOLA JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.135,84 |
|
| 11/12/2024 |
EMPENHO: 09120028
VALDILANY RODRIGUES SALES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172832
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA ENEAS HONÓRIO, SITUADA NA REGIÃO DO DISTRITO DE CAMPOS B [...]
|
793,81 |
|
| 11/12/2024 |
EMPENHO: 09120022
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172834
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS AR - CONDICIONADOS DO POLO SEDE DE CARIDADE.
|
701,03 |
|
| 11/12/2024 |
EMPENHO: 06120006
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1576
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
|
682,10 |
|
| 11/12/2024 |
EMPENHO: 06120008
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1577
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
|
246,40 |
|
| 11/12/2024 |
EMPENHO: 06120007
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1575
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO 05/2024-PE E CONTRATO 2024.07.04-01.
|
2.692,85 |
|
| 11/12/2024 |
EMPENHO: 06120009
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1574
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME PREGAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N. 2024.07. [...]
|
2.605,85 |
|
| 11/12/2024 |
EMPENHO: 04120012
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 413
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
|
2.695,88 |
|
| 11/12/2024 |
EMPENHO: 04120013
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 414
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
|
1.110,37 |
|
| 11/12/2024 |
EMPENHO: 04120014
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 415
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 0 [...]
|
2.205,90 |
|
| 11/12/2024 |
EMPENHO: 04120011
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 412
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRAT [...]
|
34.994,59 |
|
| 11/12/2024 |
EMPENHO: 04120016
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 417
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
|
32.997,39 |
|
| 11/12/2024 |
EMPENHO: 04120010
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 411
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
|
74.550,52 |
|
| 11/12/2024 |
EMPENHO: 04120015
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 416
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
|
5.994,67 |
|
| 11/12/2024 |
EMPENHO: 04120017
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 0418
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/ [...]
|
49.999,51 |
|
| 11/12/2024 |
EMPENHO: 02120103
ANTONIO SILVA LOURENÇO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
2.412,00 |
|
| 11/12/2024 |
EMPENHO: 02120102
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 699
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS [...]
|
75.897,97 |
|
| 11/12/2024 |
EMPENHO: 01110477
CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE [...]
|
2.412,00 |
|
