| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2025 |
18030017
OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE CARIDADE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, NA LOCALIDADE DE SERROTE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
809,31 |
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| 26/03/2025 |
18030016
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPA [...]
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PAGO |
1.510,70 |
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| 26/03/2025 |
18030015
ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPAL [...]
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PAGO |
412,37 |
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| 26/03/2025 |
18030014
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNIC [...]
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PAGO |
280,00 |
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| 26/03/2025 |
18030013
JOSÉ DE QUEIROZ COSTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( JERIMUM ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ES [...]
|
LIQUIDADO |
7.154,64 |
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| 26/03/2025 |
18030005
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL.
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PAGO |
2.664,95 |
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| 26/03/2025 |
17030014
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE MARÇO DE 2025
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PAGO |
2.105,26 |
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| 26/03/2025 |
17030012
CARINA TAVARES AMURIM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DO TRABALHADOR E TRABALHADORA A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
257,73 |
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| 26/03/2025 |
17030011
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇAO ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NO ALTO DA BELA VISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
688,50 |
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| 26/03/2025 |
17030004
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO [...]
|
LIQUIDADO |
3.960,00 |
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| 26/03/2025 |
17020015
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. [...]
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PAGO |
950,00 |
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| 26/03/2025 |
14030015
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE MARÇO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 26/03/2025 |
14030008
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.271,10 |
|
| 26/03/2025 |
14030003
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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PAGO |
420,00 |
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| 26/03/2025 |
14020024
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. [...]
|
PAGO |
1.090,00 |
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| 26/03/2025 |
13030034
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
29.998,52 |
|
| 26/03/2025 |
13030033
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
|
LIQUIDADO |
35.003,01 |
|
| 26/03/2025 |
13030032
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
71.954,38 |
|
| 26/03/2025 |
13030031
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
8.045,62 |
|
| 26/03/2025 |
13030030
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
LIQUIDADO |
39.869,32 |
|
| 26/03/2025 |
13030029
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
|
LIQUIDADO |
25.125,36 |
|
| 26/03/2025 |
13030022
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 26/03/2025 |
13030021
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
210,00 |
|
| 26/03/2025 |
13020012
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TECLADOS ) DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 26/03/2025 |
13020011
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS (PLOTAGENS COLOR A1 E IMPRESSOES A4) PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
277,00 |
|
| 26/03/2025 |
12030044
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.454,28 |
|
| 26/03/2025 |
11030016
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO [...]
|
PAGO |
3.944,50 |
|
| 26/03/2025 |
07030005
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS, TINTAS E OUTROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.110,00 |
|
| 26/03/2025 |
07020027
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. [...]
|
PAGO |
950,00 |
|
| 26/03/2025 |
06030040
MARIA ROSANGELA CAVALCANTE BARROS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 26/03/2025 |
06030039
CARINA TAVARES AMURIM
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
412,37 |
|
| 26/03/2025 |
06030038
MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DO PULA PULA, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
368,42 |
|
| 26/03/2025 |
06030037
PAULO ANGELO DE OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 26/03/2025 |
06030031
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, A [...]
|
LIQUIDADO |
1.098,75 |
|
| 26/03/2025 |
06030021
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS, TINTAS E OUTROS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.880,00 |
|
| 26/03/2025 |
06020032
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. [...]
|
PAGO |
840,00 |
|
| 26/03/2025 |
05030022
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA [...]
|
LIQUIDADO |
1.098,75 |
|
| 26/03/2025 |
05030021
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABI [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 26/03/2025 |
05030020
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABI [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 26/03/2025 |
05020016
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C/ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS ) DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 26/03/2025 |
04020007
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) DESTINADO AOS PACIENTES SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, SRA. MARIA VILANI LIMA SANTOS, SR. JOSE ARAM [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 26/03/2025 |
04020006
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) DESTINADO AOS PACIENTES SRA. ANTONIA PEREIRA DA SILVA, SRA. FRANCISCA DE ALMEIDA ROCHA, SR. LUCIANO [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 26/03/2025 |
03030011
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 26/03/2025 |
03020468
MARCIO RENAN DE SOUSA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA UTI, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 26/03/2025 |
03020438
FRANCISCO WAGNER TEIXEIRA LOPES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE JANEIRO DE 2025
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 26/03/2025 |
03020437
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
|
LIQUIDADO |
4.078,75 |
|
| 26/03/2025 |
03020371
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023.
|
PAGO |
1.935,26 |
|
| 26/03/2025 |
03020369
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023.
|
PAGO |
3.846,54 |
|
| 26/03/2025 |
03020367
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023.
|
PAGO |
5.805,88 |
|
| 26/03/2025 |
03020365
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023.
|
PAGO |
7.915,03 |
|
| 26/03/2025 |
03020363
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023.
|
PAGO |
1.935,66 |
|
| 26/03/2025 |
03020231
ATHAGNA FEITOSA ADERALDO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE A [...]
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 26/03/2025 |
03020230
AMANDA MARIA SANTOS DE ALMEIDA SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE A [...]
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 26/03/2025 |
03020229
VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE A [...]
|
PAGO |
496,59 |
|
| 26/03/2025 |
03020228
VITTORIA RITA SOUSA DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE A [...]
|
PAGO |
496,59 |
|
| 26/03/2025 |
03020227
NATHIELLE LOPES GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE A [...]
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 26/03/2025 |
03020226
ERENILSON DA SILVA LOPES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE A [...]
|
PAGO |
1.642,07 |
|
| 26/03/2025 |
03020225
MARIA LAURA SOUSA MARTINS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE A [...]
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 26/03/2025 |
03020224
MARIA VALDILENE JARDILINO DO NASCIMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE A [...]
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 26/03/2025 |
03020223
ELIOMAR PIRES GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE A [...]
|
PAGO |
1.133,38 |
|
