| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/11/2024 |
30100026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2024, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
9.576,00 |
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| 01/11/2024 |
30090088
JOSE DA SILVA FERNANDES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 30 DE SETEMB [...]
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PAGO |
1.400,00 |
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| 01/11/2024 |
30090087
FRANCISCO DOS SANTOS FILHO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 30 DE SETEMB [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
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| 01/11/2024 |
30090086
FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 30 DE SETEMB [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
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| 01/11/2024 |
30090085
DIOGO AZEVEDO DE ALMEIDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 30 DE SETEMB [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
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| 01/11/2024 |
30090084
ANTONIO GILIARDE MIGUEL DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 30 DE SETEMB [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
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| 01/11/2024 |
30090083
ANTONIO FERNANDO MACIEL SABINO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, EM CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS , AVENIDAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NON PERIODO DE 30 DE SETEMB [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
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| 01/11/2024 |
30080032
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N. 03/2024-CE ( AVISO DE RETIFICAÇÃO ) A SER PUBLICADO NO [...]
|
PAGO |
1.726,50 |
|
| 01/11/2024 |
29080068
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N. 03/2024-CE ( AVISO DE LICITAÇAO ) A SER PUBLICADO NO 1 [...]
|
PAGO |
1.741,80 |
|
| 01/11/2024 |
28100015
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE ( TORNEIO COMUNIDADE DE RETIRO) DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.468,71 |
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| 01/11/2024 |
28100014
FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.052,63 |
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| 01/11/2024 |
28100014
FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
1.052,63 |
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| 01/11/2024 |
25100021
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGENS DESTINADOS AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODA A REDE ESCO [...]
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PAGO |
1.242,60 |
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| 01/11/2024 |
25100020
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALID [...]
|
PAGO |
6.715,00 |
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| 01/11/2024 |
25100019
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO INVERTER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, PARA SER INSTALADO NO ( ESTAR DA EQUIPE DE ENFERMAGEM) DESTE MUNI [...]
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PAGO |
2.499,00 |
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| 01/11/2024 |
25100018
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA DO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÕES ELETRICAS DOS CEMITERIOS PUBLICOS SITUADOS NOS DISTRITOS E [...]
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PAGO |
2.900,50 |
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| 01/11/2024 |
25100017
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE OUTUBRO DE 2024.
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PAGO |
2.105,26 |
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| 01/11/2024 |
25100016
ERIC ALAN MELO DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TACHÃO EM RESINA (QUEBRA-MOLAS/TARTARUGAS) PARA INSTALADO NA ALTURA DA RUA DR.PLÁCITO PINHO, PROXIMO A PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDAD [...]
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PAGO |
2.500,00 |
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| 01/11/2024 |
25100015
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.676,11 |
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| 01/11/2024 |
25100014
ELADIO PINHEIRO CANTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE OUTUBRO DE 2024.
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PAGO |
2.105,26 |
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| 01/11/2024 |
25100013
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA SER INSTALADA NA FONTE DE ÁGUA NA PRAÇA PUBLICA DO BAIRRO AÇUDINHO , DIST [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
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| 01/11/2024 |
25100009
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA PEQUENOS REPAROS E PINTURAS EM SETORES PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
2.388,45 |
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| 01/11/2024 |
25100008
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÕ DOMINGOS E ACE [...]
|
PAGO |
1.202,50 |
|
| 01/11/2024 |
25100006
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTIANDOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REVITALIZAÇÃO DOS CEMITERIOS PUBLICOS SITUADO NA SEDE E NOS DISTRITOS [...]
|
PAGO |
2.308,50 |
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| 01/11/2024 |
25100005
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO ( TINTAS ), DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PINTURAS E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RODOLFO T [...]
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PAGO |
2.270,00 |
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| 01/11/2024 |
25100004
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO ( AREIA, ARISCO E TIJOLOS ), DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PEQUENOS REPAROS E RECUPERAÇÃO DE MUROS DAS ESCOLAS MUNICIPA [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 01/11/2024 |
25100003
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA [...]
|
PAGO |
1.117,75 |
|
| 01/11/2024 |
25100002
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DO PRÉDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, SITUADA NA SEDE D [...]
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 01/11/2024 |
25100001
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.312,85 |
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| 01/11/2024 |
25090045
SERGIO SILVA BRAGA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, (CARMOZINA 2X1, SANTA MARIA 150X80 NO [...]
|
PAGO |
1.150,00 |
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| 01/11/2024 |
25090038
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.320,00 |
|
| 01/11/2024 |
25090037
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
588,42 |
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| 01/11/2024 |
25090036
CARINA TAVARES AMURIM
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 01/11/2024 |
25090035
PAULO RICARDO BAIA PONTES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 01/11/2024 |
24100016
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 01/11/2024 |
24100016
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 01/11/2024 |
24100015
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
351,40 |
|
| 01/11/2024 |
24100014
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 01/11/2024 |
23100010
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE KITS DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DO MULTIRAO QUE REALIZARAM CIRURGIAS DE CATARATAS NA CIDADE DE FORT [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 01/11/2024 |
23100009
MARIA LUCIA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 01/11/2024 |
23100009
MARIA LUCIA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/11/2024 |
23100008
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 01/11/2024 |
23090037
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE -TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NA COMUNIDADE [...]
|
PAGO |
789,47 |
|
| 01/11/2024 |
23090035
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CO [...]
|
PAGO |
1.485,20 |
|
| 01/11/2024 |
23090034
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE -TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BEL [...]
|
PAGO |
947,37 |
|
| 01/11/2024 |
22100023
ANTONIO MARCELO BENTO VIANA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE DIVISORIA EUCATEX SEM PORTA INSTALADA NO SETOR DE MEDICAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.360,00 |
|
| 01/11/2024 |
22100022
JOSE DE SOUSA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
947,37 |
|
| 01/11/2024 |
22100021
ANTONIA RAQUEL S. MATOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, NA ZONA RURAL DE CARIDADE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 01/11/2024 |
22100020
LUIZ CARLOS MARQUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS AUTISTAS, NA ZONA RURAL DE CARIDA [...]
|
PAGO |
373,68 |
|
| 01/11/2024 |
22100019
FRANCISCO MATHEUS GOMES BRAZ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA SEDE DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
315,79 |
|
| 01/11/2024 |
22100018
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NA SEDE DE CARIDADE.
|
PAGO |
1.284,21 |
|
| 01/11/2024 |
22100017
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE ESPORTIVA PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO LICEF NO DIA 31 DE OUTUBRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.284,21 |
|
| 01/11/2024 |
22100016
ARISTONES SILVA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 01/11/2024 |
22100015
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 01/11/2024 |
22100012
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
68.965,23 |
|
| 01/11/2024 |
22100011
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
4.535,65 |
|
| 01/11/2024 |
22100010
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/ [...]
|
LIQUIDADO |
30.259,10 |
|
| 01/11/2024 |
22100009
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
|
LIQUIDADO |
39.740,50 |
|
| 01/11/2024 |
22100008
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
39.997,97 |
|
| 01/11/2024 |
22100007
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
|
LIQUIDADO |
36.494,92 |
|
