| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2026 |
05010136
BANCO DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR 7%, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
26,54 |
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| 28/08/2026 |
05010136
BANCO DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS ESTIMATIVOS DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SETOR 7%, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTR [...]
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LIQUIDADO |
26,54 |
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| 28/08/2026 |
03080088
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNIC [...]
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PAGO |
1.263,16 |
|
| 28/08/2026 |
03080088
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 28/08/2026 |
03080087
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVER [...]
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 28/08/2026 |
03080087
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 28/08/2026 |
03080086
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 28/08/2026 |
03080086
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BEL [...]
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 28/08/2026 |
03080085
FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FOR [...]
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PAGO |
800,00 |
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| 28/08/2026 |
03080085
FRANCISCO LYNKON DE PAULO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FORTALEZA.
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LIQUIDADO |
800,00 |
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| 28/08/2026 |
03080084
MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS.
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PAGO |
700,00 |
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| 28/08/2026 |
03080084
MARIA VERANI DE SOUSA ALEXANDRE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
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| 28/08/2026 |
03070015
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
4.210,53 |
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| 28/08/2026 |
01070251
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 2 [...]
|
PAGO |
13.225,00 |
|
| 28/08/2026 |
01070249
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO AO PSF NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02, 09, 11, 16, 18, 22, 25 E 30 DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
11.750,00 |
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| 28/08/2026 |
01070248
VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PAR [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
01070247
RENATA GOMES DE SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PART [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
01070246
MARIO LUIS DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PAR [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
01070245
LEISIANE GONCALVES ALVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIONADA, PART [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
01070244
ANDRE PENHA AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA AO MEDICO ACIMA MENCIONADO, PARTIC [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/08/2026 |
01060436
WS SERVICE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS (RECARGAS 20L), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME L [...]
|
PAGO |
1.470,00 |
|
| 28/08/2026 |
01060433
WS SERVICE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS (RECARGAS 20L), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO N. 03. [...]
|
PAGO |
1.554,00 |
|
| 28/08/2026 |
01060431
WS SERVICE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 500ML, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. CONFORM [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 28/08/2026 |
01060429
WS SERVICE LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM EMBALAGENS DE 200ML , SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE. CONFORM [...]
|
PAGO |
1.104,00 |
|
| 28/08/2026 |
01060428
WS SERVICE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS (RECARGAS 20L), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
2.254,00 |
|
| 27/08/2026 |
29040058
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA ASSINTATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DO PAA LEITE, QUE SERÁ [...]
|
PAGO |
275,00 |
|
| 27/08/2026 |
28040021
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE LANÇAMENTO PROGRAMA VIDAS PRESERVADAS-2026, QUE SERA REALIZADO NO DIA [...]
|
PAGO |
275,00 |
|
| 27/08/2026 |
27080010
FRANCISCA ADRIELE RODRIGUES ROQUE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 27/08/2026 |
27080009
MARCIO RIBEIRO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 27/08/2026 |
27080008
MARIA IVETE MORAES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/08/2026 |
27080007
SABRINA MORAES DINIZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/08/2026 |
27080006
FRANCISCO ADALBERTO FREIRE MACIEL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/08/2026 |
27080005
ANTONIO EVENILSON FELIX ARRUDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/08/2026 |
27080004
FRANCISCO ANTONIO SALVINO DIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/08/2026 |
27080003
EDILANE DE AZEVEDO BERNARDO 3
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/08/2026 |
27080002
ANA CLARA ARAUJO DO ROSARIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/08/2026 |
27080001
DEBORA DA COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 27/08/2026 |
22060014
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SRA AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTEGRADO DAS MICRORREGIÕES DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, A SER REALIZADO [...]
|
PAGO |
275,00 |
|
| 27/08/2026 |
22040022
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO SEBRAE TRANSFORMAR JUNTO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2026, NO [...]
|
PAGO |
275,00 |
|
| 27/08/2026 |
19050023
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO PELO [...]
|
PAGO |
1.650,00 |
|
| 27/08/2026 |
14040010
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA NOVA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL AUGUSTO BRITO, QUE SERÁ REALIZADA [...]
|
PAGO |
275,00 |
|
| 27/08/2026 |
12060010
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA SRA. CHEFE DE GABINETE AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES PARA QUE A MESMA POSSA CUSTEAR GASTOS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA DURANTE DESLOCAMENTO PAR [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 27/08/2026 |
10060018
MARIA IRANI FERREIRA DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ( CATRACA, SELENOIDE ) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PMS-1969, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 27/08/2026 |
03080102
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, J [...]
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 27/08/2026 |
03080101
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 005/2 [...]
|
LIQUIDADO |
3.080,00 |
|
| 26/08/2026 |
26080002
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA DO CRANIO SEM CONTRASTE ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
541,50 |
|
| 26/08/2026 |
26080001
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOAL COM CONTRASTE, ACOMPANHAMENTO DE ANESTESISTA ) EM PACIENTE RECO [...]
|
EMPENHADO |
690,00 |
|
| 26/08/2026 |
25080014
CAMILA DA SILVA ROCHA LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 26/08/2026 |
25080014
CAMILA DA SILVA ROCHA LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 26/08/2026 |
25080013
DALMAZIO DA CUNHA FELIX
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 26/08/2026 |
25080013
DALMAZIO DA CUNHA FELIX
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 26/08/2026 |
21080012
ANTONIO MAYKON LIBERATO JUSTINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVER [...]
|
LIQUIDADO |
9.176,53 |
|
| 26/08/2026 |
21080011
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
874,00 |
|
| 26/08/2026 |
21080010
ANTONIO MAYKON LIBERATO JUSTINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE DIVERS [...]
|
LIQUIDADO |
3.214,80 |
|
| 26/08/2026 |
21080007
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE ( ISOSOURCE, BIOFRASCO, EQUIPO, SERINGA ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.252,95 |
|
| 26/08/2026 |
21080006
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE ( NUTREN SEM SABOR ZERO LACTOSE ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.259,40 |
|
| 26/08/2026 |
21080005
49.207.340 ANTONIO LEONARDO RAQUEL DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A FOMAÇÃO PEDAGOGICA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 26/08/2026 |
20080035
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( EXAME, MAMOGRAFIA ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 26/08/2026 |
20080034
JOSE RIBAMAR SALVINO DO NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MEREND [...]
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LIQUIDADO |
20.015,56 |
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| 26/08/2026 |
20010025
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO Nº808/2025, REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO AI Nº9123795 E AI Nº9146823 ( PROCESSOS JUDICIAIS Nº0002639-50.2015.8.06.0057 E 0014917-41.2013.4.05.8 [...]
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LIQUIDADO |
915,12 |
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