Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04110001 - DATA: 04/11/2024
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 07.08.01/2024-C E CONTR [...]
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35.375,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110002 - DATA: 04/11/2024
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 0 [...]
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30.646,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110003 - DATA: 04/11/2024
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 26.07.01/2024-C E [...]
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20.034,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01110001 - DATA: 01/11/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.
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16.026,14 |
16.026,14 |
0,00 |
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EMPENHO: 01110009 - DATA: 01/11/2024
ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE SOBRAL NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC [...]
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1.578,95 |
1.578,95 |
1.578,95 |
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EMPENHO: 01110061 - DATA: 01/11/2024
HIBRIDA EMP. E SER COMB. DE ESC. E APOIO ADM EIRE
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL DE N°4345 DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SAAER, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROBOMBAS CENTRIFUGAS E SUBMERSAS [...]
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4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01110002 - DATA: 01/11/2024
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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84,00 |
84,00 |
84,00 |
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EMPENHO: 01110003 - DATA: 01/11/2024
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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372,00 |
372,00 |
372,00 |
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EMPENHO: 01110007 - DATA: 01/11/2024
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MOREIRA
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ARABELA CAMPELO N°19, CENTRO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PARA O ALOJAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO NO REFERID [...]
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850,00 |
850,00 |
850,00 |
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EMPENHO: 01110008 - DATA: 01/11/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 20 [...]
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17.223,57 |
17.223,57 |
0,00 |
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EMPENHO: 01110004 - DATA: 01/11/2024
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA DE IMPRESSORAS BROTHER 8085, BROTHER 1602 E EPSON 6490 COM TROCA DE CHIP, PERTENCENTES A ESCOLA RODOLFO TEIXEIRA BARROS NO DIST [...]
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900,00 |
900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01110005 - DATA: 01/11/2024
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CARTUCHOS E TINTAS), A SER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS NO DISTRITO DE CAMPOS [...]
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1.320,00 |
1.320,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01110006 - DATA: 01/11/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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859,20 |
859,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 31100004 - DATA: 31/10/2024
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTOS DE DEBITOS, SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA -PASEP, SOBRE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REF. [...]
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1.901,46 |
1.901,46 |
1.901,46 |
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EMPENHO: 31100005 - DATA: 31/10/2024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTR [...]
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1.192,90 |
1.192,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 31100006 - DATA: 31/10/2024
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 31100090 - DATA: 31/10/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO. REF. A RENTENÇOES
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26.499,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31100091 - DATA: 31/10/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO. REF. A RETENÇOES NESTA DATA.
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32.466,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31100092 - DATA: 31/10/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF. A RETENÇOES NESTA DATA.
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45.998,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31100093 - DATA: 31/10/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF. A RENTENÇOES NESTA DATA.
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30.365,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31100094 - DATA: 31/10/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO. REF. A RENTENÇOES NESTA DATA.
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44.222,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31100096 - DATA: 31/10/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO REF. A RENTEÇOES NESTA DAT.
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33.164,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31100002 - DATA: 31/10/2024
MT MARTINS BATISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE COFFEE BREAKE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 01/20 [...]
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68,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31100003 - DATA: 31/10/2024
MT MARTINS BATISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAKE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇ [...]
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178,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31100001 - DATA: 31/10/2024
MT MARTINS BATISTA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
A AQUISICAO DE COFFEE BREAKE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 01/2024-CAR [...]
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81,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31100007 - DATA: 31/10/2024
DAVI LOPES AMORIM
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 31100008 - DATA: 31/10/2024
FRANCISCO TOMAZ RODRIGUES DE MOURA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 31100009 - DATA: 31/10/2024
TAMIRES SANTIAGO ROQUE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 31100010 - DATA: 31/10/2024
ANTONIO MANOEL BEZERRA LOPES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 31100011 - DATA: 31/10/2024
MARIA DA GLORIA LOPES AMORIM
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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