Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 25100004
22.568.209/0001-99
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO ( AREIA, ARISCO E TIJOLOS ), DESTINADOS Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PEQUENOS REPAROS E RECUPERAÇÃO DE MUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO F [...]
|
1.600,00 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 02090001
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE KIT ALUNO E PROFESSOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
|
40.175,00 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 09080038
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE KIT ALUNO E PROFESSOR,A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 25.07.01/2024-C.
|
99.938,00 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 20090002
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE KIT ALUNO E PROFESSOR,A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 25.07.01/2024-C.
|
147.885,00 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 01100186
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 0 [...]
|
35.550,00 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 25100020
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
6.715,00 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 01080054
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
8.690,00 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 25100001
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.312,85 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 23090035
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTR [...]
|
1.485,20 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 02090197
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 0 [...]
|
15.050,00 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 18100019
09.445.644/0001-68
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS), PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2024, DESTE MUNICIPIO.
|
1.291,29 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 25100021
08.352.947/0001-73
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGENS A SEREM DESTINADOS AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODA A REDE ESCOLAR [...]
|
1.242,60 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 25100008
22.568.209/0001-99
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÕ DOMINGOS E ACESSORIO [...]
|
1.202,50 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 25100016
10.442.347/0001-48
ERIC ALAN MELO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE TACHÃO EM RESINA (QUEBRA-MOLAS/TARTARUGAS) PARA SER INSTALADO NA ALTURA DA RUA DR.PLÁCITO PINHO, PROXIMO A PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.500,00 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 25100006
22.568.209/0001-99
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTIANDOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REVITALIZAÇÃO DOS CEMITERIOS PUBLICOS SITUADO NA SEDE E NOS DISTRITOS DE SÃO DOMIN [...]
|
2.308,50 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 25100009
22.568.209/0001-99
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA PEQUENOS REPAROS E PINTURAS EM SETORES PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
2.388,45 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 25100018
08.855.828/0001-33
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINA DO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÕES ELETRICAS DOS CEMITERIOS PUBLICOS SITUADOS NOS DISTRITOS E SEDE D [...]
|
2.900,50 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 15100035
13.110.321/0001-90
M L DA SILVA LOBO - ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
300,00 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 24100015
00.831.385/0001-39
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
351,40 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 14100050
26.739.990/0002-59
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO ESPORTIVO EM SÃO DOMINGOS, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
840,60 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 28100015
26.739.990/0002-59
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE ( TORNEIO COMUNIDADE DE RETIRO) DESTE MUNICIPIO.
|
1.468,71 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 01100160
07.797.417/0001-76
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEST [...]
|
9.900,00 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 02050222
211.XXX.XXX-04
MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARQUIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
|
700,00 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 03060240
211.XXX.XXX-04
MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES ,NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
|
700,00 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 01100189
601.XXX.XXX-08
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE A [...]
|
700,00 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 01100190
601.XXX.XXX-08
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A [...]
|
700,00 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 01100193
503.XXX.XXX-00
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ANTONIO NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, [...]
|
800,00 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 01110009
607.XXX.XXX-62
ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE SOBRAL NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNIC [...]
|
1.578,95 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 18100016
048.XXX.XXX-50
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE OUTUBRO DE 2024.
|
2.105,26 |
|
| 01/11/2024 |
EMPENHO: 21100042
053.XXX.XXX-73
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE OUTUBRO DE 2024.
|
2.105,26 |
|
