Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 09040005
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
5.530,00 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 27050006
46.745.763/0001-62
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO INFANTIL - EM DIVERSAS ESCOLAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
11.970,70 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 23050009
46.745.763/0001-62
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL - NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
8.767,50 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 06050019
709.XXX.XXX-00
JOSE RIBAMAR SALVINO DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOL [...]
|
12.002,00 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 06050016
680.XXX.XXX-15
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (LEGUMES E CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MER [...]
|
7.828,80 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 06050018
680.XXX.XXX-15
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOL [...]
|
7.500,00 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 06050017
680.XXX.XXX-15
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (LEGUMES E CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MER [...]
|
9.670,00 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 06050015
360.XXX.XXX-72
GABRIEL TEIXEIRA ALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (FRUTAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOL [...]
|
4.013,58 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 27050005
46.745.763/0001-62
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EM DIVERSAS ESCOLAS (SEDE), NESTA MUNICIPALIDADE.
|
13.939,00 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 27050008
28.539.346/0001-81
CELINA NETO DA MOTTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO) NA SEDE DE CARIDADE. NO DIA 13/06/2024. C [...]
|
500,00 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 29050009
08.855.828/0001-33
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DA IGREJA MATRIZ DE SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
|
2.014,07 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 07020020
10.587.391/0001-46
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ( GÁS ) A SER DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.048,00 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 03050036
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO INSS DIGITAL, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUN [...]
|
1.187,90 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 22040053
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMEN [...]
|
1.143,62 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 03050033
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.367,51 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 03050035
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIADADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMEN [...]
|
1.096,71 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 03050034
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIADADES DO PONTO DE APOIO AO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMING [...]
|
624,36 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 22040052
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.260,61 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 03050032
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.587,77 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 02050288
07.797.417/0001-76
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL. ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME [...]
|
8.900,00 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 01040326
10.540.369/0001-40
CELSO MONTEIRO ADVOGADO ASSOCIADOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇAS FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORES. REF: O MES DE ABRIL DE 2024
|
12.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 22050002
618.XXX.XXX-40
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
2.000,00 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 16050015
618.XXX.XXX-40
LUCAS MARTINS VENUTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A CIRURGIA OFTALMOLOGICAS, DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
|
1.578,95 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 15050025
618.XXX.XXX-40
LUCAS MARTINS VENUTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
|
1.578,95 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 02050293
934.XXX.XXX-53
MARIA ELIANE SALVINO DO NASCIMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL [...]
|
1.052,63 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 16050014
618.XXX.XXX-40
LUCAS MARTINS VENUTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
|
1.578,95 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 02050284
966.XXX.XXX-34
FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE [...]
|
631,58 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 02050035
020.XXX.XXX-03
ALEXANDRE CRUZ ABREU
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
|
631,58 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 02050036
071.XXX.XXX-41
ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
|
473,68 |
|
| 31/05/2024 |
EMPENHO: 02050058
029.XXX.XXX-31
ANA MARIA PANTALEAO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR D [...]
|
684,21 |
|
