| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2024 |
01040229
ANA VITORIA SEVERINO DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 29/05/2024 |
01040228
ANTONIA JOCIVANIA LOPES DO NASCIMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 29/05/2024 |
01040227
MARTA HELENA OLIVEIRA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 29/05/2024 |
01040226
ANTONIA ELANE FELIPE RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 29/05/2024 |
01040225
MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE ABRIL, DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 29/05/2024 |
01040124
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REF: A NOTA FISCAL DE N°671 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE L [...]
|
PAGO |
73.591,88 |
|
| 29/05/2024 |
01040083
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAME [...]
|
PAGO |
1.098,75 |
|
| 29/05/2024 |
01040042
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ANEXA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NEST [...]
|
PAGO |
263,82 |
|
| 29/05/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
228,00 |
|
| 29/05/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
228,00 |
|
| 29/05/2024 |
01020271
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - QSE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 29/05/2024 |
01020271
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - QSE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 29/05/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
24,00 |
|
| 29/05/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 29/05/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
228,00 |
|
| 29/05/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 29/05/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 29/05/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 29/05/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 29/05/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
228,00 |
|
| 28/05/2024 |
28050008
CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT
|
13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE
PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO .
|
PAGO |
33.477,80 |
|
| 28/05/2024 |
28050008
CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT
|
13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE
RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO .
|
LIQUIDADO |
33.477,80 |
|
| 28/05/2024 |
28050008
CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT
|
13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE
RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO .
|
EMPENHADO |
33.477,80 |
|
| 28/05/2024 |
28050007
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO [...]
|
PAGO |
7.081,55 |
|
| 28/05/2024 |
28050007
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT [...]
|
LIQUIDADO |
7.081,55 |
|
| 28/05/2024 |
28050007
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT [...]
|
EMPENHADO |
7.081,55 |
|
| 28/05/2024 |
28050006
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLI [...]
|
PAGO |
34.687,13 |
|
| 28/05/2024 |
28050006
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O [...]
|
LIQUIDADO |
34.687,13 |
|
| 28/05/2024 |
28050006
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O [...]
|
EMPENHADO |
34.687,13 |
|
| 28/05/2024 |
28050005
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA ANUAL DO SEOBRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.499,90 |
|
| 28/05/2024 |
28050005
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
LICENCA ANUAL DO SEOBRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.499,90 |
|
| 28/05/2024 |
28050005
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA -ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
LICENCA ANUAL DO SEOBRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.499,90 |
|
| 28/05/2024 |
28050004
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE [...]
|
PAGO |
345,17 |
|
| 28/05/2024 |
28050004
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
345,17 |
|
| 28/05/2024 |
28050004
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
345,17 |
|
| 28/05/2024 |
28050003
ANTONIO GARLENE VIEIRA FILHO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 28/05/2024 |
28050002
FRANCISCO WELLINGTON SOUSA FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 28/05/2024 |
28050001
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.169,23 |
|
| 28/05/2024 |
28050001
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NEST [...]
|
EMPENHADO |
1.169,23 |
|
| 28/05/2024 |
27050009
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL (PAIXÃO DE CRISTO 2024). QUE FOI REALIZADO NA SEDE DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
421,05 |
|
| 28/05/2024 |
27050008
CELINA NETO DA MOTTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO) NA SEDE DE CARIDADE. NO DIA 13/06/2024. C [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 28/05/2024 |
24050021
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE KITS DE LANCHES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DO MULTIRAO QUE REALIZARAM CIRURGIAS DE CATARAS, NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/05/2024 |
24050008
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 28/05/2024 |
17050014
ANDRE PENHA AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE IZEQUIEL GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 20,21,27,28 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.618,30 |
|
| 28/05/2024 |
03050038
MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 06,08,13,15,20,22,27,28 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10.540,80 |
|
| 28/05/2024 |
02050136
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. (ROTAS URBANAS). CONFORME LICIT. DE Nº 011 [...]
|
LIQUIDADO |
40.539,49 |
|
| 28/05/2024 |
02050135
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2021.02.26- [...]
|
LIQUIDADO |
126.795,20 |
|
| 28/05/2024 |
02050134
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E [...]
|
LIQUIDADO |
256.044,69 |
|
| 28/05/2024 |
02050133
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E [...]
|
LIQUIDADO |
89.212,00 |
|
| 28/05/2024 |
02010278
IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 28/05/2024 |
01040843
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS [...]
|
PAGO |
452,07 |
|
| 28/05/2024 |
01040788
CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRI [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 28/05/2024 |
01040787
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E [...]
|
LIQUIDADO |
256.044,69 |
|
| 28/05/2024 |
01040786
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E [...]
|
LIQUIDADO |
89.212,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050024
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE ELETRODO CARDIO MATERIAL HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
471,20 |
|
| 27/05/2024 |
27050023
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) (3) A SER DESTINADO AOS PACIENTES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 28 [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050022
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.130,51 |
|
| 27/05/2024 |
27050022
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/05/2024 |
27050021
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE NOTA FISCAL 14927 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
71,52 |
|
| 27/05/2024 |
27050021
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
