| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/07/2025 |
25070009
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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LIQUIDADO |
241,53 |
|
| 25/07/2025 |
25070009
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
EMPENHADO |
241,53 |
|
| 25/07/2025 |
25070008
ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE EM HUMARIZEIRAS A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO [...]
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EMPENHADO |
526,32 |
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| 25/07/2025 |
25070007
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070006
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 25/07/2025 |
25070005
ELADIO PINHEIRO CANTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JULHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 25/07/2025 |
25070005
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JULHO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 25/07/2025 |
25070004
MONICA MARIA DE SOUSA MOURA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.052,63 |
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| 25/07/2025 |
25070003
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
710,00 |
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| 25/07/2025 |
25070002
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
506,00 |
|
| 25/07/2025 |
25070001
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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PAGO |
228,42 |
|
| 25/07/2025 |
25070001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
228,42 |
|
| 25/07/2025 |
25070001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
228,42 |
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| 25/07/2025 |
25040013
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE TRANSFORMADORES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL: CRECHE FRANCISCA [...]
|
PAGO |
700,00 |
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| 25/07/2025 |
25040012
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: RODOLFO TEIXEIRA BASTOS / CARMOZINA BITTENCOURT / CRECHE ALEGRIA DE VIVER / CRECHE FRANCISCA FE [...]
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PAGO |
1.360,00 |
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| 25/07/2025 |
24070005
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JULHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 25/07/2025 |
24070004
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JULHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
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| 25/07/2025 |
24070002
RAIMUNDA KARINE TAVARES CUSTODIO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
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| 25/07/2025 |
24070002
RAIMUNDA KARINE TAVARES CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
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| 25/07/2025 |
23070018
MANOEL RODRIGUES FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFREASTRUTURA, NA ROÇAGEM E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, REGIÃO DO DISTRITO [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 25/07/2025 |
23070017
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ESGOTAMENTO DE FOSSA NA PRAÇA CENTRAL, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
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| 25/07/2025 |
22070030
FATIMA BRENA DIAS ROQUE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO JOÃO REALIZADO NA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUÁ, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 25/07/2025 |
22070029
BENEDITA DEBORAH CASTRO SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 25/07/2025 |
22070029
BENEDITA DEBORAH CASTRO SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 25/07/2025 |
22070028
JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 25/07/2025 |
22070027
FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - GRUPO JOVENS AMIGOS DE CRISTO DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 25/07/2025 |
22070026
NAYARA MORAIS SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA A IGREJA EVANGELICA CAMPO VERDE NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
526,32 |
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| 25/07/2025 |
22070025
JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DE ANGELIM, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 25/07/2025 |
22070024
JOSÉ JAKSON PEREIRA DA ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 25/07/2025 |
22070023
DANIELE BRAZ MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO NO DIA 25 DE JULHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.473,68 |
|
| 25/07/2025 |
22070022
EDUARDO MAGALHÃES XIMENES LOBO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.210,53 |
|
| 25/07/2025 |
22070021
SOARES MOURÃO COM.DE TINTAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO ( TINTAS ), PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS PARA PINTURAS E REVITALIZAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN [...]
|
PAGO |
1.578,00 |
|
| 25/07/2025 |
22070021
SOARES MOURÃO COM.DE TINTAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO ( TINTAS ), PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA PINTURAS E REVITALIZAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F [...]
|
LIQUIDADO |
1.578,00 |
|
| 25/07/2025 |
22070019
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.421,05 |
|
| 25/07/2025 |
21070039
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 25/07/2025 |
21070037
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE SERVIÇO DE DESMOBILIZAÇÃO DO TRATOR PAC, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 25/07/2025 |
21070037
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM JUNTO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE SERVIÇO DE DESMOBILIZAÇÃO DO TRATOR PAC, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 25/07/2025 |
21070036
CARLA DOS SANTOS FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 25/07/2025 |
21070035
RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA DIA 26 DE JULHO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.631,58 |
|
| 25/07/2025 |
21070034
ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
421,05 |
|
| 25/07/2025 |
21070034
ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
421,05 |
|
| 25/07/2025 |
21070033
MANOEL SIMPLICIO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A S REALIZAR LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS NA ZONA RURAL DE CARIDADE, NESTA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
842,11 |
|
| 25/07/2025 |
21070032
PAULO HENRIQUE M COSTA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 25/07/2025 |
21070031
FRANCISCO ERLANDIO RODRIGUES ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO- EQUIPE FUTEBOL CLUB DA AMIZADE A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 25/07/2025 |
21070030
ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 25/07/2025 |
21070029
ANTONIO ELENILDO DE SOUSA RODRIGUES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º TORNEIO DE FERIAS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS DIA 26 DE JULHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 25/07/2025 |
21070028
FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO MANOEL TORQUATO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO DIA 26 DE JULHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
842,11 |
|
| 25/07/2025 |
21070027
MARIA ROSANGELA SILVA DE ABREU
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3ª VAQUEJADA A SE REALIZAR NO PARQUE ALGAROBA NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
3.894,74 |
|
| 25/07/2025 |
21070026
VANESSA VASCONCELOS GOMES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
1.894,74 |
|
| 25/07/2025 |
21070025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.794,66 |
|
| 25/07/2025 |
21070024
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, [...]
|
LIQUIDADO |
874,00 |
|
| 25/07/2025 |
21070016
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS UNIDADES DE SAUDE, SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 25/07/2025 |
21070013
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES,( TC DE ABDOMEN ) REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 25/07/2025 |
19050008
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES ( MULTIFUNCIONAL RICOH / TRANSFORMADOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.340,00 |
|
| 25/07/2025 |
18070027
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.582,40 |
|
| 25/07/2025 |
18070026
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POH-6548, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
3.024,68 |
|
| 25/07/2025 |
18070026
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POH-6548, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
3.024,68 |
|
| 25/07/2025 |
18070025
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO CITROEN DE PLACA PNP-2775, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
1.978,49 |
|
| 25/07/2025 |
18070025
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO CITROEN DE PLACA PNP-2775, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.978,49 |
|
| 25/07/2025 |
18070021
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES, ( TC DE ABDOMEN ) REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
400,00 |
|
