| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/04/2026 |
24030011
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
7.246,32 |
|
| 17/04/2026 |
24030010
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
68.407,68 |
|
| 17/04/2026 |
17040017
HAINNA GONÇALVES DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE ABRIL DE 2026.
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LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 17/04/2026 |
17040017
HAINNA GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE ABRIL DE 2026.
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EMPENHADO |
2.105,26 |
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| 17/04/2026 |
17040016
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE.
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EMPENHADO |
800,00 |
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| 17/04/2026 |
17040015
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
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| 17/04/2026 |
17040014
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
13,08 |
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| 17/04/2026 |
17040014
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 17/04/2026 |
17040014
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
13,08 |
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| 17/04/2026 |
17040013
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM A SER DESTINADO PARA EVENTOS RELIGIOSOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 17/04/2026 |
17040012
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
874,00 |
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| 17/04/2026 |
17040011
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PESSOAS CONSIDERADAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.740,00 |
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| 17/04/2026 |
17040010
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
350,00 |
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| 17/04/2026 |
17040009
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE BENEDITO FERREIRA DA SILVA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 17/04/2026.
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EMPENHADO |
886,25 |
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| 17/04/2026 |
17040008
CARINA TAVARES AMURIM
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIA 31 DE MARÇO, EVENTO: JORNADA PEDAGOGICA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
600,00 |
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| 17/04/2026 |
17040007
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA OZORIO ALVES DA ROCHA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA. CONFORME [...]
|
PAGO |
54.494,51 |
|
| 17/04/2026 |
17040007
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA OZORIO ALVES DA ROCHA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA. CONFORME LICITAÇÃO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
54.494,51 |
|
| 17/04/2026 |
17040007
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCOLA OZORIO ALVES DA ROCHA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA. CONFORME LICITAÇÃO Nº [...]
|
EMPENHADO |
54.494,51 |
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| 17/04/2026 |
17040006
RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040006
RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040006
RAIMUNDO WILLIAME DE OLIVEIRA QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
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| 17/04/2026 |
17040005
VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZE [...]
|
PAGO |
2.318,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040005
VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
2.318,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040005
VALMIQUE BRAZ DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
2.318,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040004
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
227,19 |
|
| 17/04/2026 |
17040004
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
227,19 |
|
| 17/04/2026 |
17040004
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
227,19 |
|
| 17/04/2026 |
17040003
FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DIST [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040003
FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAM [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040003
FRANCISCO MARCILIO FERREIRA MARQUES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE CAM [...]
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
65,40 |
|
| 17/04/2026 |
17040002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
65,40 |
|
| 17/04/2026 |
17040002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
65,40 |
|
| 17/04/2026 |
17040001
FRANCISCA VANDA DA SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.518,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040001
FRANCISCA VANDA DA SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.518,00 |
|
| 17/04/2026 |
17040001
FRANCISCA VANDA DA SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.518,00 |
|
| 17/04/2026 |
17030034
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (ANEXO) ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL , LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMING [...]
|
PAGO |
100,46 |
|
| 17/04/2026 |
16040105
LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040105
LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040104
ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040104
ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040103
FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040103
FRANCISCO JOSE SEVERINO DE PAULA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040102
MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040102
MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040101
FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040101
FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040100
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040100
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040099
DANILO RICARDO DE QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
510,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040099
DANILO RICARDO DE QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
510,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040098
MARIA VALDENIRA DE FREITAS SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040098
MARIA VALDENIRA DE FREITAS SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040097
LUANA SANTOS ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040097
LUANA SANTOS ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040096
MARIA TEREZINHA DE ABREU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040096
MARIA TEREZINHA DE ABREU
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040095
FRANCISCO CLAUDEMIR RIBEIRO LOPES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040095
FRANCISCO CLAUDEMIR RIBEIRO LOPES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 17/04/2026 |
16040094
ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
