| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/12/2025 |
12120024
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
|
EMPENHADO |
4.078,75 |
|
| 12/12/2025 |
12120023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEBITOS PARA QUITAÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS DO PROCESSO DE PRECATÓRIO Nº 30005831820258060000, PARA QUITAÇÃO DE DECISOES PROFERIDAS NO PROCESSO EM DESTAQUE PARA CUMPRIMENTO DE ORDE [...]
|
PAGO |
9.462,59 |
|
| 12/12/2025 |
12120023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEBITOS PARA QUITAÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS DO PROCESSO DE PRECATÓRIO Nº 30005831820258060000, PARA QUITAÇÃO DE DECISOES PROFERIDAS NO PROCESSO EM DESTAQUE PARA CUMPRIMENTO DE ORDE [...]
|
LIQUIDADO |
9.462,59 |
|
| 12/12/2025 |
12120023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEBITOS PARA QUITAÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS DO PROCESSO DE PRECATÓRIO Nº 30005831820258060000, PARA QUITAÇÃO DE DECISOES PROFERIDAS NO PROCESSO EM DESTAQUE PARA CUMPRIMENTO DE ORDE [...]
|
EMPENHADO |
9.462,59 |
|
| 12/12/2025 |
12120022
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TINTAS E PENDRIVE ) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.656,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEBITOS PARA QUITAÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS DO PROCESSO DE PRECATÓRIO Nº 30005831820258060000, PARA QUITAÇÃO DE DECISOES PROFERIDAS NO PROCESSO EM DESTAQUE PARA CUMPRIMENTO DE ORDE [...]
|
PAGO |
14.417,56 |
|
| 12/12/2025 |
12120021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEBITOS PARA QUITAÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS DO PROCESSO DE PRECATÓRIO Nº 30005831820258060000, PARA QUITAÇÃO DE DECISOES PROFERIDAS NO PROCESSO EM DESTAQUE PARA CUMPRIMENTO DE ORDE [...]
|
LIQUIDADO |
14.417,56 |
|
| 12/12/2025 |
12120021
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEBITOS PARA QUITAÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS DO PROCESSO DE PRECATÓRIO Nº 30005831820258060000, PARA QUITAÇÃO DE DECISOES PROFERIDAS NO PROCESSO EM DESTAQUE PARA CUMPRIMENTO DE ORDE [...]
|
EMPENHADO |
14.417,56 |
|
| 12/12/2025 |
12120020
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES,( CINTILOGRAFIA COM DTPA ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120019
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DE [...]
|
EMPENHADO |
874,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120018
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVI [...]
|
EMPENHADO |
960,60 |
|
| 12/12/2025 |
12120017
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
147,47 |
|
| 12/12/2025 |
12120017
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
147,47 |
|
| 12/12/2025 |
12120017
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
147,47 |
|
| 12/12/2025 |
12120016
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120015
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
210,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120014
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA E TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE JOSE AUGUSTINHO TAVARES NO DIA 12/12/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.128,25 |
|
| 12/12/2025 |
12120013
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE JOSE AUGUSTINHO TAVARES NO DIA 12/12/2025, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
925,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
15.847,12 |
|
| 12/12/2025 |
12120012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
|
LIQUIDADO |
15.847,12 |
|
| 12/12/2025 |
12120012
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
|
EMPENHADO |
15.847,12 |
|
| 12/12/2025 |
12120011
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120010
SAB ASSESORIA CONTABIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE TECNCA FINANCEIRAS DOS TRIBUTOS RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM VIRTUDE DA EC - 136, DE [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120009
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.791,80 |
|
| 12/12/2025 |
12120008
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
2.210,52 |
|
| 12/12/2025 |
12120008
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
2.210,52 |
|
| 12/12/2025 |
12120008
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
2.210,52 |
|
| 12/12/2025 |
12120007
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.670,20 |
|
| 12/12/2025 |
12120006
FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120006
FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120006
FRANCISCO ASSILÂNDIO FACUNDO DE OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA, DESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
3.036,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120005
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.262,25 |
|
| 12/12/2025 |
12120004
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
967,92 |
|
| 12/12/2025 |
12120004
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
967,92 |
|
| 12/12/2025 |
12120004
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
967,92 |
|
| 12/12/2025 |
12120003
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
654,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120003
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
654,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120003
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
654,00 |
|
| 12/12/2025 |
12120002
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ . NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
6.146,89 |
|
| 12/12/2025 |
12120001
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
10.414,34 |
|
| 12/12/2025 |
11120005
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 12/12/2025 |
11120005
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 12/12/2025 |
11120004
MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/12/2025 |
11120004
MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 12/12/2025 |
11120003
ALOISIO JORGE DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 12/12/2025 |
11120003
ALOISIO JORGE DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 12/12/2025 |
11120002
MARIA DE LOURDES MOREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 12/12/2025 |
11120002
MARIA DE LOURDES MOREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 12/12/2025 |
11120001
LUCIANO BARBOSA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/12/2025 |
11120001
LUCIANO BARBOSA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 12/12/2025 |
10120029
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SANTA LUZIA A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.157,89 |
|
| 12/12/2025 |
10120021
ROBERTA JAIRA QUEIROZ ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 13° TRADICIONAL DIA DO EVANGELICO REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
8.421,05 |
|
| 12/12/2025 |
10120021
ROBERTA JAIRA QUEIROZ ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 13° TRADICIONAL DIA DO EVANGELICO A SER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8.421,05 |
|
| 12/12/2025 |
10120020
CRISLANA MARIA FERREIRA RAMOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
473,68 |
|
| 12/12/2025 |
10120020
CRISLANA MARIA FERREIRA RAMOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
473,68 |
|
| 12/12/2025 |
10120019
ANTONIA TATIANA PEREIRA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO NA COMUNIDADE DE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 12/12/2025 |
10120019
ANTONIA TATIANA PEREIRA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE PATÓ, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 12/12/2025 |
10120018
MARLENE PIRES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SANTA LUZIA, REALIZADO NA COMUNIDADE DE BOA HORA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 12/12/2025 |
10120018
MARLENE PIRES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SANTA LUZIA, A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE BOA HORA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 12/12/2025 |
10120017
EDILSON VIEIRA BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO PARA A FORMATURA DE ABC E DA TURMA DO 9° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE PINHO PESSOA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SERROTE REALIZ [...]
|
PAGO |
3.092,78 |
|
