| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/10/2024 |
18100018
LUIZ CARLOS MARQUES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
368,42 |
|
| 18/10/2024 |
18100017
ANTONIO AURELIANO DA SILVA GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA CRECHE SEDE DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
348,42 |
|
| 18/10/2024 |
18100016
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 18/10/2024 |
18100015
SERGIO LUCIO ALBUQUERQUE NOBREGA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA, NO ATENDIMENO DE 25 PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.218,97 |
|
| 18/10/2024 |
18100015
SERGIO LUCIO ALBUQUERQUE NOBREGA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA, NO ATENDIMENO DE 25 PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.218,97 |
|
| 18/10/2024 |
18100014
LM CAMPOS EIRELI ME.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, FRANCISCO DE MOURA BARROS (ANEXO), SITUADA NA SEDE DO DISTRITO D [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100013
WILLAMES PEREIRA DE ANDRADE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CARIDADE/CE
|
EMPENHADO |
74.848,50 |
|
| 18/10/2024 |
18100012
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 18/10/2024 |
18100011
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.676,11 |
|
| 18/10/2024 |
18100011
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.676,11 |
|
| 18/10/2024 |
18100010
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 18/10/2024 |
18100010
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 18/10/2024 |
18100009
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE CALÇADOS ORTOPEDICOS E OUTROS A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.529,90 |
|
| 18/10/2024 |
18100008
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO, TINTAS E OUTROS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.340,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100007
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE [...]
|
PAGO |
2,57 |
|
| 18/10/2024 |
18100007
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
2,57 |
|
| 18/10/2024 |
18100007
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
2,57 |
|
| 18/10/2024 |
18100006
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE [...]
|
PAGO |
4.027,71 |
|
| 18/10/2024 |
18100006
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
4.027,71 |
|
| 18/10/2024 |
18100006
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
4.027,71 |
|
| 18/10/2024 |
18100005
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE COLETE ORTOPEDICO, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.360,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100004
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBU [...]
|
PAGO |
7.012,47 |
|
| 18/10/2024 |
18100004
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE AS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
7.012,47 |
|
| 18/10/2024 |
18100004
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE AS CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCI [...]
|
EMPENHADO |
7.012,47 |
|
| 18/10/2024 |
18100003
SAMANTA MARIA ALVES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOSINA BITTENCOURT. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 18/10/2024 |
18100003
SAMANTA MARIA ALVES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOSINA BITTENCOURT. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 18/10/2024 |
18100003
SAMANTA MARIA ALVES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOSINA BITTENCOURT. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 18/10/2024 |
18100002
MARIA MIRES PIRES GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UM FRETE PRESTADO, DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES A CIDADE DE CANINDE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 18/10/2024 |
18100002
MARIA MIRES PIRES GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO, DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES A CIDADE DE CANINDE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 18/10/2024 |
18100002
MARIA MIRES PIRES GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE UM FRETE A SER PRESTADO, DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES A CIDADE DE CANINDE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 18/10/2024 |
18100001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 18/10/2024 |
18100001
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 18/10/2024 |
17100017
RAISSA MATOS TAVARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA NEUROLOGISTA PARA REALIZACAO DE 25 ATENDIMENTOS DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.193,25 |
|
| 18/10/2024 |
17100016
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 18/10/2024 |
17100011
JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE), COM O TEMA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 18/10/2024 |
17100010
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA O EVENTO 2º FESTEJANDO A MELHOR IDADE EM REALIZAÇÃO A SEMANA DO IDOSO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA COCIAL-CRAS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.456,86 |
|
| 18/10/2024 |
17100009
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA O EVENTO 2º FESTEJANDO A MELHOR IDADE EM REALIZAÇÃO A SEMANA DO IDOSO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA COCIAL-CRAS, [...]
|
LIQUIDADO |
495,30 |
|
| 18/10/2024 |
17100008
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA O EVENTO 2º FESTEJANDO A MELHOR IDADE EM REALIZAÇÃO A SEMANA DO IDOSO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA COCIAL-CRAS, [...]
|
LIQUIDADO |
278,92 |
|
| 18/10/2024 |
17100007
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS PARA O EVENTO 2º FESTEJANDO A MELHOR IDADE EM REALIZAÇÃO A SEMANA DO IDOSO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA COCIAL-CRA [...]
|
LIQUIDADO |
276,82 |
|
| 18/10/2024 |
17100006
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS PARA DIVERCIDADE DA SEMANA DA CRIANÇA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA COCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.600,98 |
|
| 18/10/2024 |
17100005
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS PARA DIVERCIDADE DA SEMANA DA CRIANÇA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA COCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
286,00 |
|
| 18/10/2024 |
17100004
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPESA DE AR-CONDICIONADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 18/10/2024 |
17100003
JOÃO IATAN FREITAS ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 18/10/2024 |
17100003
JOÃO IATAN FREITAS ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 18/10/2024 |
15100030
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 18/10/2024 |
15100026
ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (DIA DAS CRIANÇAS - PROJETO NOVO MUNDO), NA SEDE DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 18/10/2024 |
15100025
SONIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, DISTRITO DE CAMPOS BELOS, CARIDADE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 18/10/2024 |
15100024
BENEDITA LARISSA DE CASTRO SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NA ZONA RURAL DE CARIDADE - CE.
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 18/10/2024 |
15100023
JOSE MACIEL GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (EVENTO DE COMEMORAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS), NA LOCALIDADE DE IPUEIRA FUNDA, NA ZONA RURAL DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 18/10/2024 |
15100018
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO EXECUTADAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS MARTINS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 18/10/2024 |
15100017
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS (FORMAÇÕES), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 18/10/2024 |
15100016
ERIC ALAN MELO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DS AQUISIÇÃO DE TACHÃO EM RESINA (QUEBRA-MOLAS/TARTARUGAS) PARA SER INSTALADO NO TRECCHO DA AVENIDADE CORONEL FRANCISCO LINHARES, PROXIMO A ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BIT [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 18/10/2024 |
15100015
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CANECAS, DESTINADOS AOS COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
620,00 |
|
| 18/10/2024 |
14100047
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
595,50 |
|
| 18/10/2024 |
14100042
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO EXECUTADAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIZ GONZAGA BITENCOURT, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 18/10/2024 |
14100041
COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PORTAS, DOBRADIÇAS, FECHADURAS E FORRAMENTOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL [...]
|
PAGO |
2.312,00 |
|
| 18/10/2024 |
11100019
AUTO CENTER YURI CAR LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE REFREGERAÇAO VEICULAR A SEREM PRESTADOS NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, COM SUBSTITUIÇAO DE CAIXA EVAPORADORA, LIMPEZA DE SISTEMA, REPOSIÇAO DE GAS E OL [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 18/10/2024 |
11100018
AUTO CENTER YURI CAR LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 18/10/2024 |
11100011
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.463,15 |
|
