| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/10/2024 |
17100013
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM ( US ARTERIAL E VENOSO COM DOPPLER DO M.I.E, US PELVICA ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
820,00 |
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| 17/10/2024 |
17100012
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO 202 [...]
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EMPENHADO |
3.216,89 |
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| 17/10/2024 |
17100011
JUCIANNE MARIA MALVEIRA CAVALCANTE MOURA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIAO AMPLIADA DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CEARA (COSEMS-CE), COM O TEMA [...]
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EMPENHADO |
100,00 |
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| 17/10/2024 |
17100010
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA O EVENTO 2º FESTEJANDO A MELHOR IDADE EM REALIZAÇÃO A SEMANA DO IDOSO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA COCIAL-CRAS, [...]
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EMPENHADO |
1.456,86 |
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| 17/10/2024 |
17100009
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA O EVENTO 2º FESTEJANDO A MELHOR IDADE EM REALIZAÇÃO A SEMANA DO IDOSO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA COCIAL-CRAS, [...]
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EMPENHADO |
495,30 |
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| 17/10/2024 |
17100008
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA O EVENTO 2º FESTEJANDO A MELHOR IDADE EM REALIZAÇÃO A SEMANA DO IDOSO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA COCIAL-CRAS, [...]
|
EMPENHADO |
278,92 |
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| 17/10/2024 |
17100007
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS PARA O EVENTO 2º FESTEJANDO A MELHOR IDADE EM REALIZAÇÃO A SEMANA DO IDOSO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA COCIAL-CRA [...]
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EMPENHADO |
276,82 |
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| 17/10/2024 |
17100006
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS PARA DIVERCIDADE DA SEMANA DA CRIANÇA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA COCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
1.600,98 |
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| 17/10/2024 |
17100005
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS PARA DIVERCIDADE DA SEMANA DA CRIANÇA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA COCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
286,00 |
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| 17/10/2024 |
17100004
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPESA DE AR-CONDICIONADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE
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EMPENHADO |
1.200,00 |
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| 17/10/2024 |
17100003
JOÃO IATAN FREITAS ROCHA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 17/10/2024 |
17100002
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X DA COLUNA CERVICAL, RAIO-X DO JOELHO DIREITO, RAIO-X DO JOELHO ESQUERDO ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE [...]
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EMPENHADO |
495,00 |
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| 17/10/2024 |
17100001
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM ( DESNITOMETRIA OSSEA, RAIO-X LOMBO SACRA ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
385,00 |
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| 17/10/2024 |
16100012
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024.
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LIQUIDADO |
2.105,26 |
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| 17/10/2024 |
15100035
M L DA SILVA LOBO - ME
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 17/10/2024 |
15100034
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA A MANUTENÇÕES DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
2.011,68 |
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| 17/10/2024 |
15100022
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CARIDADE.
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LIQUIDADO |
1.353,68 |
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| 17/10/2024 |
15100017
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DECORAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS (FORMAÇÕES), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE.
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LIQUIDADO |
2.105,26 |
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| 17/10/2024 |
15100015
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CANECAS, DESTINADOS AOS COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
620,00 |
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| 17/10/2024 |
14100050
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO ESPORTIVO EM SÃO DOMINGOS, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
840,60 |
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| 17/10/2024 |
14100047
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
595,50 |
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| 17/10/2024 |
11100011
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.463,15 |
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| 17/10/2024 |
11100010
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
723,10 |
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| 17/10/2024 |
11100009
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE KITS DE LANCHES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DO MULTIRAO QUE REALIZARAM CIRURGIAS DE CATARATAS NA CIDADE DE FORTALE [...]
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LIQUIDADO |
600,00 |
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| 17/10/2024 |
11100008
COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS, PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS A BRINQUEDOPRAÇA LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
2.290,00 |
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| 17/10/2024 |
11100006
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
2.640,00 |
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| 17/10/2024 |
09100026
MARIA VALERIA MENDES GOMES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
315,79 |
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| 17/10/2024 |
09100025
FRANCISCO RENNAN SOUSA GOMES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES, EM CARIDADE - CE.
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PAGO |
1.578,95 |
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| 17/10/2024 |
07100009
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRAT [...]
|
PAGO |
51.483,49 |
|
| 17/10/2024 |
07100009
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
51.483,49 |
|
| 17/10/2024 |
02090487
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO, PARA TORNEIO DE VARZEA REDONDA,, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.000,00 |
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| 17/10/2024 |
02090486
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA EVENTO, PARA TORNEIO BOM SUCESSSO, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
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| 17/10/2024 |
02090485
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS DESTINADOS PARA EVENTO, PARA TORNEIO DE CABOCLOS, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
800,00 |
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| 17/10/2024 |
02090476
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E [...]
|
LIQUIDADO |
256.044,69 |
|
| 17/10/2024 |
02090475
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E [...]
|
LIQUIDADO |
89.212,00 |
|
| 17/10/2024 |
01100129
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 17/10/2024 |
01100126
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS [...]
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 17/10/2024 |
01100124
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. A SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMP [...]
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 17/10/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
84,00 |
|
| 17/10/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 16/10/2024 |
25090022
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 340 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CON [...]
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100014
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE O BLOQUEIO JUDICIAL 12.490.703.720.101, NESTA DATA.
|
PAGO |
6,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100014
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O BLOQUEIO JUDICIAL 12.490.703.720.101, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
6,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100014
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O BLOQUEIO JUDICIAL 12.490.703.720.101, NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
6,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100013
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS [...]
|
EMPENHADO |
75.897,97 |
|
| 16/10/2024 |
16100012
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 16/10/2024 |
16100011
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM (DENSIOMETRIA OSSEA, ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
610,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100010
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
1.276,30 |
|
| 16/10/2024 |
16100009
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DA RADIOLOGIA EAXME ( COLANGIORRESSONANCIA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
782,00 |
|
| 16/10/2024 |
16100008
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
2.073,28 |
|
| 16/10/2024 |
16100008
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RG [...]
|
LIQUIDADO |
2.073,28 |
|
| 16/10/2024 |
16100008
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA O RG [...]
|
EMPENHADO |
2.073,28 |
|
| 16/10/2024 |
16100007
ROGERIO LACERDA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 16/10/2024 |
16100007
ROGERIO LACERDA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO HOSPITA [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 16/10/2024 |
16100007
ROGERIO LACERDA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO ACOM´PANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATRAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES, JUNTO AO HOSPITA [...]
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 16/10/2024 |
16100006
LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. REFERENTE O MES D [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 16/10/2024 |
16100006
LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE A [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 16/10/2024 |
16100006
LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECEPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA. REFERENTE O MES DE A [...]
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 16/10/2024 |
16100005
CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 16/10/2024 |
16100005
CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM DIVERSOS HOSPITAIS DE FORTALEZA PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DES [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
