| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/10/2024 |
01100047
ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.
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LIQUIDADO |
1.495,04 |
|
| 16/10/2024 |
01100045
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO (TRADICIONAL TORNEIO DIA DAS CRIANÇAS ) NA ARENINHA SEDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
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PAGO |
315,79 |
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| 16/10/2024 |
01100044
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRASPORTE DE JOGADORES DA SEDE DE CARIDADE PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DE CAMPEONATO SUB 12, N [...]
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PAGO |
1.684,21 |
|
| 16/10/2024 |
01100038
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O APOIO DOS PROFISSIONAIS DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JUNHO DE 2024
|
LIQUIDADO |
117,39 |
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| 16/10/2024 |
01100018
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRAT [...]
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PAGO |
60.002,02 |
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| 16/10/2024 |
01100016
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONT [...]
|
PAGO |
7.501,24 |
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| 16/10/2024 |
01070216
FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PR [...]
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PAGO |
2.500,00 |
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| 16/10/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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PAGO |
120,00 |
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| 16/10/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
120,00 |
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| 16/10/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
96,00 |
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| 16/10/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
96,00 |
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| 16/10/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
156,00 |
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| 16/10/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
156,00 |
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| 15/10/2024 |
15100035
M L DA SILVA LOBO - ME
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR LICITAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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EMPENHADO |
300,00 |
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| 15/10/2024 |
15100034
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SER DESTINADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO RURAL-SAAER, PARA A MANUTENÇÕES DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
2.011,68 |
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| 15/10/2024 |
15100033
RENATO BRAZ DA COSTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
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| 15/10/2024 |
15100032
JORGE LUIS SOBRINHO COELHO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 122 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
5.918,58 |
|
| 15/10/2024 |
15100032
JORGE LUIS SOBRINHO COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 122 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
5.918,58 |
|
| 15/10/2024 |
15100031
B & B SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO 24.07.01 [...]
|
EMPENHADO |
59.550,40 |
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| 15/10/2024 |
15100030
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 15/10/2024 |
15100029
MT MARTINS BATISTA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAKE, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICI [...]
|
EMPENHADO |
48.607,60 |
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| 15/10/2024 |
15100028
I P N COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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EMPENHADO |
8.985,55 |
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| 15/10/2024 |
15100027
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
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| 15/10/2024 |
15100026
ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (DIA DAS CRIANÇAS - PROJETO NOVO MUNDO), NA SEDE DE CARIDADE.
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EMPENHADO |
1.052,63 |
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| 15/10/2024 |
15100025
SONIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, DISTRITO DE CAMPOS BELOS, CARIDADE-CE.
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EMPENHADO |
1.052,63 |
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| 15/10/2024 |
15100024
BENEDITA LARISSA DE CASTRO SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NA ZONA RURAL DE CARIDADE - CE.
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EMPENHADO |
842,11 |
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| 15/10/2024 |
15100023
JOSE MACIEL GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (EVENTO DE COMEMORAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS), NA LOCALIDADE DE IPUEIRA FUNDA, NA ZONA RURAL DE CARIDADE.
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EMPENHADO |
1.578,95 |
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| 15/10/2024 |
15100022
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES EM DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CARIDADE.
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EMPENHADO |
1.353,68 |
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| 15/10/2024 |
15100021
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005 [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
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| 15/10/2024 |
15100020
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE COLETE E IMOBILIZADOR, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.918,00 |
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| 15/10/2024 |
15100019
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE COLETE ORTOPEDICO, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.360,00 |
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| 15/10/2024 |
15100018
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO EXECUTADAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS MARTINS, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
900,00 |
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| 15/10/2024 |
15100017
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DECORAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS (FORMAÇÕES), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
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| 15/10/2024 |
15100016
ERIC ALAN MELO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE TACHÃO EM RESINA (QUEBRA-MOLAS/TARTARUGAS) PARA SE INSTALADO NO TRECCHO DA AVENIDADE CORONEL FRANCISCO LINHARES, PROXIMO A ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTERNCOUT DE PI [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100015
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CANECAS, DESTINADOS AOS COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DAS FORMAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
620,00 |
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| 15/10/2024 |
15100014
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIAS, OMBRO DIREITO, OMBRO ESQUERDO, COTOVELO DIREITO, COTOVELO ESQUERDO ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENT [...]
|
EMPENHADO |
880,00 |
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| 15/10/2024 |
15100013
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
383,75 |
|
| 15/10/2024 |
15100013
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
383,75 |
|
| 15/10/2024 |
15100012
ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100011
CRISTIANO DE ABREU FRANCO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100010
BRENA KEZIA FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100009
FRANCISCO ANTONIO AIRES RODRIGUES M
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100008
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100007
JOSÉ HELITON GOMES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100006
JOSÉ LEONCIO MOREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100005
FRANCISCA ROSALIA RODRIGUES GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100004
FRANCILEUDA DIAS VIEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100003
ANTONIO MAURO DE ABREU
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE [...]
|
PAGO |
0,30 |
|
| 15/10/2024 |
15100002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
0,30 |
|
| 15/10/2024 |
15100002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
0,30 |
|
| 15/10/2024 |
15100001
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100001
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 15/10/2024 |
15100001
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 15/10/2024 |
14100049
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE OUTUBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 15/10/2024 |
14100024
FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/10/2024 |
14100024
FERNANDO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 15/10/2024 |
14100023
ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 15/10/2024 |
14100023
ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 15/10/2024 |
14100022
LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
