| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/11/2025 |
07110004
JACINTA DE FATIMA SOUSA DA SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA EVENTO NA REGIÇÃO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.257,89 |
|
| 07/11/2025 |
07110003
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
3.459,25 |
|
| 07/11/2025 |
07110002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DO VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS REFERNTE A ENVIO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVAS SOBRE O SISOBRA.
|
PAGO |
3.402,11 |
|
| 07/11/2025 |
07110002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS REFERNTE A ENVIO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVAS SOBRE O SISOBRA.
|
LIQUIDADO |
3.402,11 |
|
| 07/11/2025 |
07110002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS REFERNTE A ENVIO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVAS SOBRE O SISOBRA.
|
EMPENHADO |
3.402,11 |
|
| 07/11/2025 |
07110001
FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA M [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 07/11/2025 |
07110001
FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDA [...]
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 07/11/2025 |
07110001
FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDA [...]
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110016
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 07/11/2025 |
06110016
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 07/11/2025 |
06110015
LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110015
LUCIANO DE CASTRO RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110013
MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110013
MARIA ILMAR FARIAS NEPOMUCEMO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110012
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110012
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110011
MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110011
MARIA CARMELIA MARTINS QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110010
FRANCISCA MIKELE DA SILVA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110010
FRANCISCA MIKELE DA SILVA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110009
MARIA CLARA MENEZES DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110009
MARIA CLARA MENEZES DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110008
FRANCISCA MIRLENE DA SILVA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110008
FRANCISCA MIRLENE DA SILVA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110007
MARIA VANZITA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 07/11/2025 |
06110007
MARIA VANZITA GOMES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 07/11/2025 |
05110016
CRISTIANE DIAS DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FIEIS DA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUA PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NA COMUNIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 07/11/2025 |
05110016
CRISTIANE DIAS DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR FIEIS DA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUA PARA FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NA COMUNIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 07/11/2025 |
05110015
JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COM PERCURSO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA ATÉ A COMUNIDADE DO AGRESTE PARA A PARTICIPAÇÃO NOS FES [...]
|
PAGO |
315,79 |
|
| 07/11/2025 |
05110015
JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO COM PERCURSO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA ATÉ A COMUNIDADE DO AGRESTE PARA A PARTICIPAÇÃO NOS FESTEJOS [...]
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 07/11/2025 |
05110014
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE ATE FORTALEZA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 07/11/2025 |
05110014
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EXCURSSÃO ESTUDANTIL COM PERCURSO DE CARIDADE ATE FORTALEZA.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 07/11/2025 |
05110013
ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 25° ANO DE FUNDAÇÃO DO MINISTERIO AMAAIN REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 07/11/2025 |
05110013
ANTONIO MAILTON ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 25° ANO DE FUNDAÇÃO DO MINISTERIO AMAAIN A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 07/11/2025 |
05110012
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 500ML PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 07/11/2025 |
05110012
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 500ML PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 07/11/2025 |
05110011
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12.600,00 |
|
| 07/11/2025 |
05110011
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12.600,00 |
|
| 07/11/2025 |
05110010
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CANETAS) PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MU [...]
|
PAGO |
1.215,62 |
|
| 07/11/2025 |
05110010
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CANETAS) PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.215,62 |
|
| 07/11/2025 |
04110031
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 006/2025-PE E CONTRATO 09.05.01/ [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,50 |
|
| 07/11/2025 |
04110030
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 006/2025-PE E CONTRATO 09.05.01/ [...]
|
LIQUIDADO |
4.526,00 |
|
| 07/11/2025 |
04110025
SILKSIM COMERCIO DE TINTAS E EMBALAGEM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
369,20 |
|
| 07/11/2025 |
03110034
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA SRA.AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR 25º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, CNM, MINISTÉRIO DA SAUDE, CAM, NO PERIODO DE 04 A 07 DE N [...]
|
LIQUIDADO |
4.440,00 |
|
| 07/11/2025 |
03110026
J V N ROCHA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 018/2025-PE E CONTRATO N.30.0 [...]
|
LIQUIDADO |
4.420,00 |
|
| 07/11/2025 |
03110020
FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 07/11/2025 |
03110020
FABIO JUNIOR TERTO DE ANDRADE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 07/11/2025 |
03110019
LYS JAIANE MACIEL QUEIROZ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE MONTEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 07/11/2025 |
03110019
LYS JAIANE MACIEL QUEIROZ
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE MONTEIRO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 07/11/2025 |
03110017
ANDRA MARIA PEREIRA INACIO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 9º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE RETIRO.
|
PAGO |
4.210,53 |
|
| 07/11/2025 |
03110017
ANDRA MARIA PEREIRA INACIO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 9º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE RETIRO.
|
LIQUIDADO |
4.210,53 |
|
| 07/11/2025 |
03110016
LUCIANO RODRIGUES GOMES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 07/11/2025 |
03110016
LUCIANO RODRIGUES GOMES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 07/11/2025 |
03110015
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO INTERMUNICIPAL SUB-15
|
PAGO |
526,32 |
|
| 07/11/2025 |
03110015
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO INTERMUNICIPAL SUB-15
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 07/11/2025 |
03070039
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO DA NOTAFISCAL DE Nº891 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA [...]
|
PAGO |
3.147,00 |
|
| 07/11/2025 |
03070038
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE [...]
|
PAGO |
3.123,40 |
|
| 07/11/2025 |
01100394
JOHN LENNON MAGALHAES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
160,02 |
|
| 07/11/2025 |
01100385
FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERETE OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
3.593,49 |
|
| 07/11/2025 |
01100381
CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
2.518,00 |
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