| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2025 |
16070001
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
25,38 |
|
| 16/07/2025 |
16060045
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO AO PSF NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 17,18,25,26 DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
4.507,30 |
|
| 16/07/2025 |
15070016
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JULHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 16/07/2025 |
15070012
MARIA DAS GRAÇAS ALVES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 16/07/2025 |
15070012
MARIA DAS GRAÇAS ALVES DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 16/07/2025 |
15070011
ALMIR CARLOS DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 16/07/2025 |
15070011
ALMIR CARLOS DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 16/07/2025 |
14070027
PR CONTABILIDADES EIRELI
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA A ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE VISANDO A RACIONALIZAÇÃO E SEMPRE BALIZANDO PELAS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
| 16/07/2025 |
14070022
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.391,75 |
|
| 16/07/2025 |
14070011
FRANCISCO CARLOS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAÇÃO DO MATO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO SITUADA NA SEDE D [...]
|
LIQUIDADO |
2.736,84 |
|
| 16/07/2025 |
14070010
PR CONTABILIDADES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA A ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE, VISANDO A RACIONALIZAÇÃO E SEMPRE BALIZANDO PELAS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
| 16/07/2025 |
14070009
PR CONTABILIDADES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PRESTADAS NA FORMATAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CONFERENCIA E PLANEJAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
14070009
PR CONTABILIDADES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SEREM PRESTADAS NA FORMATAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CONFERENCIA E PLANEJAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
14070008
PR CONTABILIDADES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CONFERENCIA E PLANEJAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIN [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
14070008
PR CONTABILIDADES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CONFERENCIA E PLANEJAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇA [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
14070007
PR CONTABILIDADES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO, ESPECIFICAÇÕES E CLASSIFICAÇÕES DE DESPESAS, UTILIZAÇÃ [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
14070007
PR CONTABILIDADES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO, ESPECIFICAÇÕES E CLASSIFICAÇÕES DE DESPESAS, UTILIZAÇÃO DE R [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
14070002
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE, NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOOTBOOKS VINCULADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTA M [...]
|
LIQUIDADO |
1.391,75 |
|
| 16/07/2025 |
11070028
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 16/07/2025 |
11070027
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 16/07/2025 |
11070026
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
2.631,58 |
|
| 16/07/2025 |
11070025
MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, NO VICULO VAN DUCATE DE PLACAS PHC-8C06 DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE MUNICIPE RECONHECIDADE [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 16/07/2025 |
10070033
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES (RAIO X E RM), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.325,00 |
|
| 16/07/2025 |
10070032
VALDILANY RODRIGUES SALES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ROSITA ALMEDA E JOSE BARBOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.237,11 |
|
| 16/07/2025 |
10070031
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.189,00 |
|
| 16/07/2025 |
10070029
PR CONTABILIDADES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO, ESPECIFICAÇÕES E CLASSIFICAÇAO DE DESPESAS, UTI [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
10070028
PR CONTABILIDADES EIRELI
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPEENDENDO A CRIAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO, ESPECIFICAÇÕES E CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS, UTILIZAÇÃO [...]
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
10070028
PR CONTABILIDADES EIRELI
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPEENDENDO A CRIAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO, ESPECIFICAÇÕES E CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS, UTILIZAÇÃO DE RECURSOS [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 16/07/2025 |
10070027
PR CONTABILIDADES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N.177 DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONSULTORIA VOLTADA A ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE, VISANDO A RACIONALIZAÇÃO E SEMPRE BALIZAND [...]
|
PAGO |
5.653,84 |
|
| 16/07/2025 |
10070027
PR CONTABILIDADES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA VOLTADA A ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE, VISANDO A RACIONALIZAÇÃO E SEMPRE BALIZANDO PELAS NECESSIDADES DA REDE DE S [...]
|
LIQUIDADO |
6.800,00 |
|
| 16/07/2025 |
10070026
PR CONTABILIDADES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA FORMATAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CONFERENCIA E PLANEJAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
10070026
PR CONTABILIDADES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA FORMATAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CONFERENCIA E PLANEJAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
09070025
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, EM UM VICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO DIA 09/07/2025, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE MUNICIPE RECONHECIDADE CARENTE [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 16/07/2025 |
09070024
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 16/07/2025 |
09070021
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CADEIRAS DESTINADAS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.996,00 |
|
| 16/07/2025 |
08070016
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 16/07/2025 |
08070013
CLINICA E LABORATORIO MAXIMUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 16/07/2025 |
08040029
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
604,54 |
|
| 16/07/2025 |
08040028
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
173,89 |
|
| 16/07/2025 |
08040027
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
22.730,60 |
|
| 16/07/2025 |
07070027
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
930,00 |
|
| 16/07/2025 |
07070026
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.290,00 |
|
| 16/07/2025 |
07070023
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 08 DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 16/07/2025 |
07070018
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARE [...]
|
PAGO |
876,00 |
|
| 16/07/2025 |
07070017
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RNM DE COLUNA CERVICAL) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
872,00 |
|
| 16/07/2025 |
07070016
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA PELVE) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MU [...]
|
PAGO |
874,00 |
|
| 16/07/2025 |
07070003
BACHÁ & CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.166,50 |
|
| 16/07/2025 |
05060058
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
23,70 |
|
| 16/07/2025 |
04070023
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 16/07/2025 |
04070016
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
PAGO |
654,00 |
|
| 16/07/2025 |
04070015
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
312,20 |
|
| 16/07/2025 |
04070014
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇAO N.006/2025-PE E CONTRATO N.09.05.01/202 [...]
|
PAGO |
3.772,50 |
|
| 16/07/2025 |
04070013
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO N. [...]
|
PAGO |
4.464,50 |
|
| 16/07/2025 |
03070030
PR CONTABILIDADES EIRELI
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA FORMATAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CONFERENCIA E PLANEJAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
03070030
PR CONTABILIDADES EIRELI
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA FORMATAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CONFERENCIA E PLANEJAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
03070029
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DO ACUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO [...]
|
PAGO |
4.659,03 |
|
| 16/07/2025 |
03070007
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTR [...]
|
PAGO |
3.814,75 |
|
| 16/07/2025 |
03070006
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTAR [...]
|
PAGO |
1.744,00 |
|
| 16/07/2025 |
03060024
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 04,05,11,12,17,25,26 DE JUNHO DE [...]
|
PAGO |
9.024,10 |
|
| 16/07/2025 |
02070046
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº 0732 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZ [...]
|
PAGO |
40.000,00 |
|
