| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/04/2024 |
04040003
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE JOSE INACIO DE LIMA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
920,00 |
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| 09/04/2024 |
02040039
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ELETRODO CARDIO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
238,80 |
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| 09/04/2024 |
02040006
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO, VESTIMENTAS E OUTROS A SER PRESTADO NO CORPO DE JOSE INACIO DE LIMA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.098,00 |
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| 09/04/2024 |
02010290
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/201 [...]
|
PAGO |
108,33 |
|
| 09/04/2024 |
02010290
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 D [...]
|
LIQUIDADO |
108,33 |
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| 09/04/2024 |
02010087
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.163,76 |
|
| 09/04/2024 |
02010085
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
129,49 |
|
| 09/04/2024 |
02010084
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A M [...]
|
LIQUIDADO |
506,98 |
|
| 09/04/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
256,50 |
|
| 09/04/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
256,50 |
|
| 09/04/2024 |
02010082
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO DEMUTRAN, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
76,98 |
|
| 09/04/2024 |
02010082
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO DEMUTRAN, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
49,69 |
|
| 09/04/2024 |
02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
1.482,63 |
|
| 09/04/2024 |
02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.482,63 |
|
| 09/04/2024 |
01040046
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
286,20 |
|
| 09/04/2024 |
01040013
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE ERONILCE NUNES DA SILVA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
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| 09/04/2024 |
01040012
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO OLIVEIRA MENDES, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 09/04/2024 |
01030430
FRANCISCO IKARO RIAN DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDE [...]
|
PAGO |
315,79 |
|
| 09/04/2024 |
01030429
ISAIAS SOARES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TÁVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 09/04/2024 |
01030428
JOSE IRAN LUCIANO RICARDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, E DIARIAS DE DIFICIL ACESSO, NA ZONA RURAL, DESTA MUNICIPALIDA [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 09/04/2024 |
01030401
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
42,11 |
|
| 09/04/2024 |
01030400
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DO DEPOSITO DA AGRICULTURA FAMILIAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, NEST [...]
|
LIQUIDADO |
223,84 |
|
| 09/04/2024 |
01030386
MARIA DE LARA PEREIRA QUEIROZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE CA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 09/04/2024 |
01030383
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DES [...]
|
PAGO |
123,38 |
|
| 09/04/2024 |
01030214
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
6.087,01 |
|
| 09/04/2024 |
01030213
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
838,88 |
|
| 09/04/2024 |
01030211
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.524,84 |
|
| 09/04/2024 |
01020281
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
12,00 |
|
| 09/04/2024 |
01020281
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 09/04/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
84,00 |
|
| 09/04/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 08/04/2024 |
08040033
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO [...]
|
EMPENHADO |
4.078,75 |
|
| 08/04/2024 |
08040032
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA NO TREVO DE SANTO ANTÔNIO NO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME CONTRATO 2021.06.07-0004.
|
EMPENHADO |
13.650,00 |
|
| 08/04/2024 |
08040031
KBX CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXECUÇÃO DO BUEIRO NA LOCALIDADE DE SIRIEMA E REFORÇO NA ESTRUTURA DA PASSAGEM MOLHADA DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
89.868,34 |
|
| 08/04/2024 |
08040030
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA A COMUNIDADE DE CAMARÃO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAME [...]
|
EMPENHADO |
736,84 |
|
| 08/04/2024 |
08040029
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAPARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
822,16 |
|
| 08/04/2024 |
08040028
JONATHA DAVID LINO MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 08/04/2024 |
08040027
FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA SEDE DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 08/04/2024 |
08040026
ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.263,16 |
|
| 08/04/2024 |
08040025
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 08/04/2024 |
08040024
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS E COFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
5.592,14 |
|
| 08/04/2024 |
08040023
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 08/04/2024 |
08040022
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE RADIOLOGIA EXAME ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.150,00 |
|
| 08/04/2024 |
08040021
MAURA VIANA CUNHA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES BEM COMO QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECISSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8.420,52 |
|
| 08/04/2024 |
08040020
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
631,57 |
|
| 08/04/2024 |
08040019
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
EMPENHADO |
1.052,63 |
|
| 08/04/2024 |
08040018
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GEL ESMALTEC EGC35 BCO, A SER DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A JUNTA MILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
799,00 |
|
| 08/04/2024 |
08040017
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE VENOSAN E OUTROS MATERIAIS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.190,00 |
|
| 08/04/2024 |
08040016
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 08/04/2024 |
08040015
MARIA DE FATIMA MARTINS NUNES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (BOLOS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 08/04/2024 |
08040014
IRISMAR COSTA SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 08/04/2024 |
08040014
IRISMAR COSTA SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 08/04/2024 |
08040014
IRISMAR COSTA SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 08/04/2024 |
08040013
ROSIMEIRE DIAS DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 08/04/2024 |
08040012
JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 08/04/2024 |
08040011
LUCAS MOREIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/04/2024 |
08040010
ANTONIO SOLONO TOMAZ CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/04/2024 |
08040009
MARIA DA GLORIA LOPES AMORIM
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/04/2024 |
08040008
ANTONIO FABIANO TERTO DE ANDRADE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/04/2024 |
08040007
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINAS AO VEÍCULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACAS OSQ-8591, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.340,00 |
|
