| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2024 |
13050001
SERGIO SILVA BRAGA - ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS DE 40 UNIDADES DE ADESIVOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 14/05/2024 |
10050001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
LIQUIDADO |
2.992,50 |
|
| 14/05/2024 |
09050001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
LIQUIDADO |
1.132,00 |
|
| 14/05/2024 |
06050011
RAIMUNDO NONATO VIEIRA TRAJANO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE ARAPUÁ, NA LOCALIDADE DE PAJÉUNA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 14/05/2024 |
02050112
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024
|
LIQUIDADO |
29,07 |
|
| 13/05/2024 |
13050006
JORGE LUIS SOBRINHO COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 58 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.470,40 |
|
| 13/05/2024 |
13050005
CEARÁ DIESEL S.A
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA RIJ-7J97, CEDIDO ATRAVES DE CONSORCIO PUBLICO, PARA SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE A SAUDE P [...]
|
EMPENHADO |
4.455,01 |
|
| 13/05/2024 |
13050004
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 13/05/2024 |
13050003
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GÁS E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRITO DE CAMP [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050002
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 13/05/2024 |
13050001
SERGIO SILVA BRAGA - ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS DE 40 UNIDADES DE ADESIVOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 13/05/2024 |
10050010
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 13/05/2024 |
10050003
HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 13/05/2024 |
08050003
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
1.810,00 |
|
| 13/05/2024 |
07050028
M L DA SILVA LOBO - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.352,50 |
|
| 13/05/2024 |
07050022
MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE UMA VAN DE PLACA: 9552 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO PARA CONDUÇAO DE PESSOAS AO ATENDIMENTO DE SAUDE, DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 10/05/2024 |
29040078
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 10/05/2024 |
26040015
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
736,84 |
|
| 10/05/2024 |
10050010
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 10/05/2024 |
10050009
APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.070,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050009
APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.070,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050009
APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.070,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050008
FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DECORAÇAO PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS E NAMBI, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 10/05/2024 |
10050007
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE M [...]
|
PAGO |
84.554,59 |
|
| 10/05/2024 |
10050007
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA [...]
|
LIQUIDADO |
84.554,59 |
|
| 10/05/2024 |
10050007
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA [...]
|
EMPENHADO |
84.554,59 |
|
| 10/05/2024 |
10050006
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.241,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050006
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.241,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050006
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.241,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050005
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE [...]
|
PAGO |
16.775,54 |
|
| 10/05/2024 |
10050005
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
16.775,54 |
|
| 10/05/2024 |
10050005
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
16.775,54 |
|
| 10/05/2024 |
10050004
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE [...]
|
PAGO |
2,05 |
|
| 10/05/2024 |
10050004
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
2,05 |
|
| 10/05/2024 |
10050004
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
2,05 |
|
| 10/05/2024 |
10050003
HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 10/05/2024 |
10050002
HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 10/05/2024 |
10050002
HAROLDO HENRIQUE FERNANDES COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 10/05/2024 |
10050001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
EMPENHADO |
2.992,50 |
|
| 10/05/2024 |
09050003
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 10/05/2024 |
07050025
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 10/05/2024 |
07050023
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE RADIOLOGIA EXAME ( COLANGIORRESSONANCIA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 10/05/2024 |
06050005
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADO NA DECORAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 10/05/2024 |
06050004
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.242,11 |
|
| 10/05/2024 |
03050016
FRANCISCO ERCOLES ARAUJO DA ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECREATARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E ROÇO DA PAREDE DE AÇUDE DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, [...]
|
LIQUIDADO |
1.473,68 |
|
| 10/05/2024 |
02050029
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O APOIO DOS PROFISSIONAIS DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MAIO DE 2024
|
LIQUIDADO |
146,03 |
|
| 10/05/2024 |
02050026
PAULO HENRIQUE MARTINS BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE JUCÁ, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
3.157,89 |
|
| 10/05/2024 |
02050021
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.105,26 |
|
| 10/05/2024 |
02010109
CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010109
CAIQUE ALMEIDA SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040354
MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 10/05/2024 |
01040353
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA JUNTOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 09/05/2024 |
29040077
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 09/05/2024 |
26040012
FRANCISCO JOSE ROCHA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA SOLDAGEM DA GRADE E RECUPERAÇÃO DE PORTÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTA [...]
|
PAGO |
126,32 |
|
| 09/05/2024 |
12040021
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 040/2 [...]
|
PAGO |
23.015,15 |
|
| 09/05/2024 |
11030003
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 040/2 [...]
|
PAGO |
72.113,25 |
|
| 09/05/2024 |
09050006
ANTONIA NATALIA ANDRADE AMORIM
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 21° TRADICIONAL TORNEIO DE DIAS DAS MÃES A SER REALIZADO NA LOCALIDADE DE VILA NOVA NO [...]
|
EMPENHADO |
4.463,16 |
|
| 09/05/2024 |
09050005
PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 21° TRADICIONAL TORNEIO DE DIA DAS MÃES, A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA NO DIA 12 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050005
PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 21° TRADICIONAL TORNEIO DE DIA DAS MÃES, A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA NO DIA 12 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 09/05/2024 |
09050004
ANTONIO CLAUDEMIR GOMES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO EM ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
526,32 |
|
