| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/10/2024 |
11100011
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.463,15 |
|
| 11/10/2024 |
11100010
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
723,10 |
|
| 11/10/2024 |
11100009
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE KITS DE LANCHES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DO MULTIRAO QUE REALIZARAM CIRURGIAS DE CATARATAS NA CIDADE DE FORTALE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 11/10/2024 |
11100008
COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS, PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS A BRINQUEDOPRAÇA LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.290,00 |
|
| 11/10/2024 |
11100007
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
312,00 |
|
| 11/10/2024 |
11100007
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
312,00 |
|
| 11/10/2024 |
11100007
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
312,00 |
|
| 11/10/2024 |
11100006
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.640,00 |
|
| 11/10/2024 |
11100005
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 11/10/2024 |
11100004
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE OUTUBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 11/10/2024 |
11100004
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 11/10/2024 |
11100003
ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
473,68 |
|
| 11/10/2024 |
11100003
ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
473,68 |
|
| 11/10/2024 |
11100002
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 11/10/2024 |
11100002
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 11/10/2024 |
11100002
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 11/10/2024 |
11100001
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 11/10/2024 |
10100014
CASSIO SOARES DE ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 11/10/2024 |
10100007
IVIA KESSIA FERREIRA COELHO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
610,00 |
|
| 11/10/2024 |
10100007
IVIA KESSIA FERREIRA COELHO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
610,00 |
|
| 11/10/2024 |
10100006
MARIA ELIANE FERREIRA MIRANDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/10/2024 |
10100006
MARIA ELIANE FERREIRA MIRANDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/10/2024 |
09100026
MARIA VALERIA MENDES GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 11/10/2024 |
09100025
FRANCISCO RENNAN SOUSA GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES, EM CARIDADE - CE.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 11/10/2024 |
09100024
FERNANDA BEZERRA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, A SER REALIZADO NA LOCALIDADE DE HUMARIZEIRA, NA ZONA RURAL DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 11/10/2024 |
09100023
FRANCISCA MIRIAN ANDRADE SILVA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 11/10/2024 |
09100022
FRANCISCO ROBSON FERREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (CRUZADA EVANGELICA - ASSEMBLEIA DE DEUS GERAÇÃO UNIDA EM CAMPOS BELOS), CARIDADE - CE.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 11/10/2024 |
09100021
MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 11/10/2024 |
09100015
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSORA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 11/10/2024 |
09040024
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO PARA TIEGO NASCIMENTO FERREIRA ( TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE) MARCELO COSTA LIMA ( TOMOGRAFIA DE ABDOM [...]
|
PAGO |
860,00 |
|
| 11/10/2024 |
08100007
MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS ( PULA-PULA E CASTELO INFLÁVEL ), PARA EVENTO CULTURAL (DIA DAS CRIANÇAS), NA LOCALIDADE DE CONJUNTOS, NA SEDE DE CARIDADE [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 11/10/2024 |
08100007
MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS ( PULA-PULA E CASTELO INFLÁVEL ), PARA EVENTO CULTURAL (DIA DAS CRIANÇAS), NA LOCALIDADE DE CONJUNTOS, NA SEDE DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 11/10/2024 |
08100006
MANOEL ALVES DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ( DIA DAS CRIANÇAS ), NA LOCALIDADE DE CONJUNTOS NA SEDE DE CARIDADE.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 11/10/2024 |
08100006
MANOEL ALVES DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL ( DIA DAS CRIANÇAS ), NA LOCALIDADE DE CONJUNTOS NA SEDE DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 11/10/2024 |
08100002
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESDE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
779,00 |
|
| 11/10/2024 |
07100012
JOSE PAULO SOUSA SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PORTAO DE ALUMINIO A SER DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 11/10/2024 |
07100011
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE LUMINARIA, MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO ELETRICA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
737,10 |
|
| 11/10/2024 |
07100008
LUCIVANDA ALVES COSTA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 11/10/2024 |
07100008
LUCIVANDA ALVES COSTA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 11/10/2024 |
07100007
PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 11/10/2024 |
07100007
PEDRO SILVA DOS SANTOS JUNIOR
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 11/10/2024 |
07100003
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ANDADOR E CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.357,00 |
|
| 11/10/2024 |
07100002
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE EXAMES A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS C/DOPPLER, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO ) EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE C [...]
|
LIQUIDADO |
835,00 |
|
| 11/10/2024 |
04100016
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 11/10/2024 |
04100015
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 11/10/2024 |
04100012
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE ARACOIABA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 11/10/2024 |
04100004
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇÃO 05/2024-PE E CONTRATO [...]
|
PAGO |
3.247,14 |
|
| 11/10/2024 |
03100011
CASSIO SOARES DE ARAUJO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 11/10/2024 |
03100010
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/10/2024 |
03100002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
|
PAGO |
246,40 |
|
| 11/10/2024 |
03100001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITAÇAO N. 05/2024-PE E CONTRAT [...]
|
PAGO |
1.263,80 |
|
| 11/10/2024 |
02100015
VANDEILSON DOS SANTOS SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAI [...]
|
PAGO |
2.631,58 |
|
| 11/10/2024 |
02100015
VANDEILSON DOS SANTOS SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS N [...]
|
LIQUIDADO |
2.631,58 |
|
| 11/10/2024 |
02100013
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 11/10/2024 |
02100011
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA QUE OS MESMOS POSSAM PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, NA CIDADE D [...]
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 11/10/2024 |
02100011
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA QUE OS MESMOS POSSAM PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, NA CIDADE DE MULU [...]
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 11/10/2024 |
02100010
JOSE ALLAN DE SOUSA MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (ONIBUS), PARA O TRANSPORTE DE MUNICIPES DA LOCALIDADE DE BARRA DO LEÃO PARA A LOCALIDADE DE CABOCLOS, PARA [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 11/10/2024 |
02100009
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO
|
PAGO |
682,10 |
|
| 11/10/2024 |
02090555
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
25.993,66 |
|
| 11/10/2024 |
02090554
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
16.592,34 |
|
