| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2024 |
11100005
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 14/10/2024 |
07100006
CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, SITUADA NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS [...]
|
PAGO |
2.631,58 |
|
| 14/10/2024 |
04100014
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CIDADE DE CARIDADE NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE [...]
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 14/10/2024 |
02090483
VIANA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 14/10/2024 |
02090474
PALOMA PEREIRA ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO, CUIDADORA DE ALUNOS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FARIAS NA COMUNIDADE DE PATÓ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
1.374,84 |
|
| 14/10/2024 |
02090432
DIEDNA ANTONIA MARQUES VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.374,84 |
|
| 14/10/2024 |
02090415
METON GOMES DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO GABINTE NO REFERIDO DISTRI [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/10/2024 |
02010089
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. DE INTERESSE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 14/10/2024 |
01100021
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 0 [...]
|
LIQUIDADO |
2.485,76 |
|
| 14/10/2024 |
01100020
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
|
LIQUIDADO |
1.875,67 |
|
| 14/10/2024 |
01100019
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
3.150,77 |
|
| 14/10/2024 |
01100018
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
60.002,02 |
|
| 14/10/2024 |
01100017
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
38.494,66 |
|
| 14/10/2024 |
01100016
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
7.501,24 |
|
| 14/10/2024 |
01100015
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
|
LIQUIDADO |
36.496,96 |
|
| 14/10/2024 |
01100014
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
|
LIQUIDADO |
45.000,00 |
|
| 14/10/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 14/10/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
109,67 |
|
| 14/10/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 14/10/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
109,67 |
|
| 11/10/2024 |
30090075
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
740,00 |
|
| 11/10/2024 |
30090074
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 01 DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 11/10/2024 |
27090009
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA LEVAR PACIENETES PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.
|
PAGO |
473,68 |
|
| 11/10/2024 |
27090008
EDUVALDO ALUISIO FERREIRA RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 11/10/2024 |
27080031
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 11/10/2024 |
27080026
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 1 TOMOGRAFIAS, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
270,00 |
|
| 11/10/2024 |
26090008
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
586,00 |
|
| 11/10/2024 |
26080054
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/10/2024 |
26080038
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 2 TOMOGRAFIAS, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
760,00 |
|
| 11/10/2024 |
25090031
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS, DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.135,00 |
|
| 11/10/2024 |
23080009
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 2 TOMOGRAFIAS, EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
760,00 |
|
| 11/10/2024 |
20090036
SUPRICENTER COMERCIAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ARMARIO, BIRO, E CADEIRA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SUADE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.060,10 |
|
| 11/10/2024 |
20090033
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 11/10/2024 |
16090133
FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
736,84 |
|
| 11/10/2024 |
16090133
FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
736,84 |
|
| 11/10/2024 |
16090132
FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
736,84 |
|
| 11/10/2024 |
16090132
FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
736,84 |
|
| 11/10/2024 |
16090036
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 00 [...]
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 11/10/2024 |
16090031
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
REFERENTE A PARTE DO PAGAMETNO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL-LOA, PARA O EXERCICIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 11/10/2024 |
13090027
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 11/10/2024 |
11100024
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
LIQUIDADO |
1.290,85 |
|
| 11/10/2024 |
11100024
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
EMPENHADO |
1.290,85 |
|
| 11/10/2024 |
11100023
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
PAGO |
4.067,32 |
|
| 11/10/2024 |
11100023
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
LIQUIDADO |
4.067,32 |
|
| 11/10/2024 |
11100023
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
EMPENHADO |
4.067,32 |
|
| 11/10/2024 |
11100022
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA A SER DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL/SAAER, PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE LAGES, SITUADA N [...]
|
EMPENHADO |
1.510,00 |
|
| 11/10/2024 |
11100021
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
PAGO |
772,03 |
|
| 11/10/2024 |
11100021
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
LIQUIDADO |
772,03 |
|
| 11/10/2024 |
11100021
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
EMPENHADO |
772,03 |
|
| 11/10/2024 |
11100020
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
PAGO |
27,50 |
|
| 11/10/2024 |
11100020
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
LIQUIDADO |
27,50 |
|
| 11/10/2024 |
11100020
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
EMPENHADO |
27,50 |
|
| 11/10/2024 |
11100019
AUTO CENTER YURI CAR LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE REFREGERAÇAO VEICULAR A SEREM PRESTADOS NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, COM SUBSTITUIÇAO DE CAIXA EVAPORADORA, LIMPEZA DE SISTEMA, REPOSIÇAO DE GAS E OL [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 11/10/2024 |
11100018
AUTO CENTER YURI CAR LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 11/10/2024 |
11100017
I P N COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÕES DE PNEUS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO A DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS, VINCULADO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07.08.03/2024-C DE CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
45.784,38 |
|
| 11/10/2024 |
11100016
I P N COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÕES DE PNEUS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO A DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA VINCULADO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07.08.03/2024-C DE CO [...]
|
EMPENHADO |
31.043,33 |
|
| 11/10/2024 |
11100015
FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SER ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE [...]
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 11/10/2024 |
11100014
JOÃO CARLOS FELIX NUNES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NA PINTURA DE TAMBORES DE COLETA DE LIXO, DESTINADOS A SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.157,89 |
|
| 11/10/2024 |
11100013
EDUVALDO ALUISIO FERREIRA RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 11/10/2024 |
11100012
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO A SER DESTINADO PARA A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
710,00 |
|
