| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2024 |
01030286
MARIA IVONISE BARBOSA DE AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇAO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI FEDERAL 14.434, E NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL 470/2023, COMPREENDENDO O PERIODO DE MARÇO, DO CORRENTE ANO.
|
PAGO |
1.702,73 |
|
| 23/04/2024 |
01030206
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 667 DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA UR [...]
|
PAGO |
8.204,06 |
|
| 23/04/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 23/04/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 23/04/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
60,00 |
|
| 23/04/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 23/04/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/04/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
72,00 |
|
| 23/04/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 23/04/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/04/2024 |
23020004
MARKUS MOISES ROCHA MOURA-ME
|
14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 61,REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME CONVENIO Nº 349/2022-MAPP: 2135, C [...]
|
PAGO |
130.000,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040051
FRANCISCA RENATA FONSECA COELHO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS E GESTORES DA ANEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22, 23 E [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040051
FRANCISCA RENATA FONSECA COELHO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS E GESTORES DA ANEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22, 23 E 24 D [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040051
FRANCISCA RENATA FONSECA COELHO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS E GESTORES DA ANEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22, 23 E 24 D [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040050
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS E GESTORES DA ANEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22, 23 E [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040050
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS E GESTORES DA ANEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22, 23 E 24 D [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040050
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS E GESTORES DA ANEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22, 23 E 24 D [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040049
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS E GESTORES DA ANEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22, 23 E 2 [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040049
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS E GESTORES DA ANEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040049
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS E GESTORES DA ANEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040048
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS E GESTORES DA ANEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22, 23 E [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040048
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS E GESTORES DA ANEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22, 23 E 24 D [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040048
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS E GESTORES DA ANEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22, 23 E 24 D [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040047
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 22/04/2024 |
22040046
BENEDITO ALVES DE ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DO SANGRADOR E PAREDE DO AÇUDE HUMARI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NE [...]
|
EMPENHADO |
1.768,42 |
|
| 22/04/2024 |
22040045
FRANCISCO GILANO DA SILVA BEZERRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E IFNRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
947,37 |
|
| 22/04/2024 |
22040044
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO N° 05/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO ) . P [...]
|
EMPENHADO |
635,80 |
|
| 22/04/2024 |
22040043
VALDILANY RODRIGUES SALES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE, NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF JOSÉ BARBOSA MENDES, LOCALIZADO [...]
|
EMPENHADO |
421,05 |
|
| 22/04/2024 |
22040042
COM VAR MED FCIA CENRAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.022,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040041
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N. 04/2024-PE ( AVISO DE LICITAÇAO ) A SER PUBLICADO NO 1 [...]
|
EMPENHADO |
635,80 |
|
| 22/04/2024 |
22040040
FRANCISCO EDUARDO MELO DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELA COMUNIDADE DE CABOCLOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 22/04/2024 |
22040039
FRANCISCO JOSENIR SILVA NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO EM DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS - SUB - 20 - JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
315,79 |
|
| 22/04/2024 |
22040038
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° TORNEIO A SER REALIZADO PELO TIME FUTEBOL FUTURO NO DISTRITO DE CAMPOS BELO. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
842,11 |
|
| 22/04/2024 |
22040037
MARCIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - A SER REALIZADO NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 22/04/2024 |
22040036
PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO PELO TIME NA COMUNIDADE DE VILA NOVA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
842,11 |
|
| 22/04/2024 |
22040035
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EQUIPE ESPORTIVA PARA PARTICIPAÇÃO NA 4° COPA PORT FINO, EM FORTALEZA, NO DIA 24/04/2024.
|
EMPENHADO |
1.352,63 |
|
| 22/04/2024 |
22040034
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040033
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO ( CHUTEIRAS E BOLAS ) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
755,55 |
|
| 22/04/2024 |
22040032
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO (MEIÃO) A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
286,20 |
|
| 22/04/2024 |
22040031
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
|
EMPENHADO |
54.637,38 |
|
| 22/04/2024 |
22040030
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 07/2023-PP E CONTRATO 1701.0 [...]
|
EMPENHADO |
16.357,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040029
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
19.005,65 |
|
| 22/04/2024 |
22040028
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
EMPENHADO |
1.111,50 |
|
| 22/04/2024 |
22040027
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
5.522,61 |
|
| 22/04/2024 |
22040026
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
|
EMPENHADO |
84.521,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
EMPENHADO |
2.998,10 |
|
| 22/04/2024 |
22040024
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005 [...]
|
EMPENHADO |
4.840,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040023
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040022
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PP E CONTRATO N. 2023. [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040021
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
1.773,68 |
|
| 22/04/2024 |
22040020
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO/ LIMPEZA EM AR-CONDICIONADOS PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF. RAIMUNDO DIAS MARTINS E LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTA M [...]
|
EMPENHADO |
830,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040019
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA LEVAR PACIENTE A CIRURGIA DE CATARATA.
|
EMPENHADO |
3.157,89 |
|
| 22/04/2024 |
22040018
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DE BIOPSIA A SER REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA.
|
EMPENHADO |
2.631,58 |
|
| 22/04/2024 |
22040017
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO TRANSPORTE PARA LEVAR PACIENTES A PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE CATARATA COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 22/04/2024 |
22040016
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO POK - 2468 DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PERTECENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.748,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040015
ESCOSSIA & PITA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO SETOR DE FISIOTERAPIA A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES CONFORME ATENDIMENTOS A SEREM REALIZADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
1.390,00 |
|
| 22/04/2024 |
22040014
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS ATE A COMUNIDADE DE SALITRE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECID [...]
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 22/04/2024 |
22040013
FRANCISCO CARLOS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO ROÇO/CAPINAÇÃO DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 22/04/2024 |
22040012
MANUEL ADRIANO DIAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO ROÇO/CAPINAÇÃO DE MATOS EM DIVERSAS RUS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
947,37 |
|
| 22/04/2024 |
22040011
JOSE ANTONIO DA SILVA - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE BONES A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS EM DISTRITOS PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
3.870,00 |
|
