| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2024 |
07050013
ANGELA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
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PAGO |
200,00 |
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| 08/05/2024 |
07050013
ANGELA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 08/05/2024 |
07050012
IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ESPECIFICADO ABAIXO.
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PAGO |
3.000,00 |
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| 08/05/2024 |
07050012
IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME ESPECIFICADO ABAIXO.
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 08/05/2024 |
07050011
IBYTE TC INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTENSILIOS DE ESCRITORIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
3.447,00 |
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| 08/05/2024 |
07050011
IBYTE TC INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTENSILIOS DE ESCRITORIO, A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
3.447,00 |
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| 08/05/2024 |
07050010
IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTI JT TANK EPSON L 3250, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.149,00 |
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| 08/05/2024 |
07050010
IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTI JT TANK EPSON L 3250, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.149,00 |
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| 08/05/2024 |
06050039
FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO TORNEIO FEMININO NOVO CARIDADE A SER REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE
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LIQUIDADO |
736,84 |
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| 08/05/2024 |
06050038
MAILSON PAULINO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DIA DAS MÃES A SER REALIZADO PELA COMUNIDADE DE HUMAITA NO DISTRITO DE CAMPOS BE [...]
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LIQUIDADO |
526,32 |
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| 08/05/2024 |
06050037
FRANCISCO ANDRE RODRIGUES DE ABREU
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
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LIQUIDADO |
631,58 |
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| 08/05/2024 |
06050036
FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE - AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DA 1° FEIRA AGROPECUARIA, NESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.578,95 |
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| 08/05/2024 |
06050035
LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE LUTA MUAY THAI A SER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO
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LIQUIDADO |
2.105,26 |
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| 08/05/2024 |
06050034
MARIA AURICELIA FERREIRA LOPES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° PEGA DE BOI A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE NOVO JUÁ, NESTA MUNICIPALIDADE
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LIQUIDADO |
1.578,95 |
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| 08/05/2024 |
06050027
IVANIRA DE FREITAS BARBOSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO NA CAPELA IMACULADA CONCEIÇÃO A SER REALIZADO PELA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
2.105,26 |
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| 08/05/2024 |
06050019
JOSE RIBAMAR SALVINO DO NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOL [...]
|
LIQUIDADO |
12.002,00 |
|
| 08/05/2024 |
06050018
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOL [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
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| 08/05/2024 |
06050017
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (LEGUMES E CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MER [...]
|
LIQUIDADO |
9.670,00 |
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| 08/05/2024 |
06050016
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (LEGUMES E CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MER [...]
|
LIQUIDADO |
7.828,80 |
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| 08/05/2024 |
06050015
GABRIEL TEIXEIRA ALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (FRUTAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOL [...]
|
LIQUIDADO |
4.013,58 |
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| 08/05/2024 |
06050006
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES DE DIVERSAS DO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADO N [...]
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LIQUIDADO |
983,39 |
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| 08/05/2024 |
06050002
AFAGU SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS PRESTADO NO CORPO DE MARIA HILMA MARTINS DE SOUSA, UM ENTE FALECIDA NO DIA 04/05/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENT [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 08/05/2024 |
03050028
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE LIQUIDIFICADOR A SER DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
249,00 |
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| 08/05/2024 |
03050012
IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR DE PROGRAMAS - DO ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
2.298,00 |
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| 08/05/2024 |
03050012
IBYTE - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR DE PROGRAMAS - DO ENSINO FUNDAMENTAL. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.298,00 |
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| 08/05/2024 |
03050011
A C S GUEDES SOARES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇÃO DO ENCANAMENTO PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, [...]
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PAGO |
339,00 |
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| 08/05/2024 |
03050011
A C S GUEDES SOARES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PARA A MANUTENÇÃO DO ENCANAMENTO PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA, LOCALIZADA NO [...]
|
LIQUIDADO |
339,00 |
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| 08/05/2024 |
03050010
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, [...]
|
PAGO |
5.639,09 |
|
| 08/05/2024 |
03050010
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA [...]
|
LIQUIDADO |
5.639,09 |
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| 08/05/2024 |
03050009
PEDRO HENRIQUE AZEVEDO DE MAGALHAES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 08/05/2024 |
03050008
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 08/05/2024 |
03050008
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 08/05/2024 |
03050007
DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.170,10 |
|
| 08/05/2024 |
03050007
DINAMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.170,10 |
|
| 08/05/2024 |
02050216
SERGIO SILVA BRAGA - ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANEER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, DESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 08/05/2024 |
02050143
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
2.899,25 |
|
| 08/05/2024 |
02050025
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS, PARA CORRECAO DA INSTALAÇAO ELETRICA DA UNIDADE DE APOIO A SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEREIROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE [...]
|
LIQUIDADO |
822,50 |
|
| 08/05/2024 |
02050019
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 08/05/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
305,37 |
|
| 08/05/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
305,37 |
|
| 08/05/2024 |
02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
2.669,14 |
|
| 08/05/2024 |
02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.669,14 |
|
| 08/05/2024 |
01040347
MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, C [...]
|
PAGO |
1.712,00 |
|
| 08/05/2024 |
01040346
SAMARA BRAZ DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM A FI [...]
|
PAGO |
1.712,00 |
|
| 08/05/2024 |
01040345
DANIELLE QUEIROZ BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FI [...]
|
PAGO |
1.712,00 |
|
| 08/05/2024 |
01040345
DANIELLE QUEIROZ BARBOSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE NO MUNICIPIO, COM A FINAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.712,00 |
|
| 08/05/2024 |
01040344
ANA EDINA INACIO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, C [...]
|
PAGO |
1.712,00 |
|
| 08/05/2024 |
01040343
FRANCISCA KATHARINE BANDEIRA DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, C [...]
|
PAGO |
1.712,00 |
|
| 08/05/2024 |
01040342
GILVANIA LIMA DE BRITO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, C [...]
|
PAGO |
1.712,00 |
|
| 08/05/2024 |
01040341
MAYRA KARYSYA OLIVEIRA MOREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, C [...]
|
PAGO |
1.712,00 |
|
| 08/05/2024 |
01040335
MARIANA VIEIRA ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA, ANEXO SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 08/05/2024 |
01040124
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NF DE 671, DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA U [...]
|
PAGO |
18.204,06 |
|
| 08/05/2024 |
01030206
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS [...]
|
PAGO |
11.795,94 |
|
| 08/05/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 08/05/2024 |
01020332
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 08/05/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
108,00 |
|
| 08/05/2024 |
01020269
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
108,00 |
|
| 08/05/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 08/05/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 08/05/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
