| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2024 |
30040045
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N.05/2023-PE E CONTRATO N. 2023. [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 06/05/2024 |
30040024
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP [...]
|
LIQUIDADO |
1.965,00 |
|
| 06/05/2024 |
26040007
JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE LIMPEZA A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 06/05/2024 |
25040016
JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SER DESTINADO A TROCA NO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
15.900,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050042
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EQUIPE VASCO DAS PEDRAS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE 21° TRADICIONAL TORNEIO DIA DAS MAES , NO LOCALIDADE DE V [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050041
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EQUIPE VASCO DAS PEDRAS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE 21° TRADICIONAL TORNEIO DIA DAS MAES , NO LOCALIDADE DE V [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050040
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EQUIPE DE DESTERRO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE 21° TRADICIONAL TORNEIO DIA DAS MAES , NO LOCALIDADE DE AÇUDIN [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050039
FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO TORNEIO FEMININO NOVO CARIDADE A SER REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
736,84 |
|
| 06/05/2024 |
06050038
MAILSON PAULINO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DIA DAS MÃES A SER REALIZADO PELA COMUNIDADE DE HUMAITA NO DISTRITO DE CAMPOS BE [...]
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 06/05/2024 |
06050037
FRANCISCO ANDRE RODRIGUES DE ABREU
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 06/05/2024 |
06050036
FRANCISCO ANTONIO DIAS FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS A SECRETARIA DE DES. RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE - AGRICULTURA, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DA 1° FEIRA AGROPECUARIA, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 06/05/2024 |
06050035
LAYLA HELLEN PINHEIRO ANDRADE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE LUTA MUAY THAI A SER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 06/05/2024 |
06050034
MARIA AURICELIA FERREIRA LOPES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° PEGA DE BOI A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE NOVO JUÁ, NESTA MUNICIPALIDADE
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 06/05/2024 |
06050033
ANTONIO JOSE DE SOUSA LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO DO 21° TRADICIONAL TORNEIO DO DESTERRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS A SER REALIZADO NO DIA 1 [...]
|
EMPENHADO |
4.578,95 |
|
| 06/05/2024 |
06050032
FRANCISCO CARLOS DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE 4 DIAS NA LIMPEZA DA LOCALIDADE DE VILA NOVA PARA O 21° TRADICIONAL TORNEIO DE DIA DAS MÃES A SER REALIZADO NO DIA 12 [...]
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 06/05/2024 |
06050031
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050031
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050031
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050030
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050030
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050030
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050029
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DAS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050029
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050029
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050028
VALERIA MOREIRA DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE AÇUDINHO DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA M [...]
|
EMPENHADO |
815,79 |
|
| 06/05/2024 |
06050027
IVANIRA DE FREITAS BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO NA CAPELA IMACULADA CONCEIÇÃO A SER REALIZADO PELA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 06/05/2024 |
06050026
PAULO RICARDO BAIA PONTES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGRINHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 06/05/2024 |
06050025
PAULO RICARDO BAIA PONTES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
526,32 |
|
| 06/05/2024 |
06050024
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGRINHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
245,26 |
|
| 06/05/2024 |
06050023
CARINA TAVARES AMURIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA AGRINHO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CULTURA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 06/05/2024 |
06050022
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 07 DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 06/05/2024 |
06050021
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
631,58 |
|
| 06/05/2024 |
06050020
J.ARY TECIDOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE TECIDO A SER DESTINADO AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 2024) A SER REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 312/2 [...]
|
EMPENHADO |
5.413,44 |
|
| 06/05/2024 |
06050019
JOSE RIBAMAR SALVINO DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOL [...]
|
EMPENHADO |
12.002,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050018
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOL [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050017
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (LEGUMES E CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MER [...]
|
EMPENHADO |
9.670,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050016
ANTONIO JOSE COSTA NUNES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (LEGUMES E CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MER [...]
|
EMPENHADO |
7.828,80 |
|
| 06/05/2024 |
06050015
GABRIEL TEIXEIRA ALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (FRUTAS) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOL [...]
|
EMPENHADO |
4.013,58 |
|
| 06/05/2024 |
06050014
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. LUCIMAR DIAS ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050013
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFE [...]
|
LIQUIDADO |
294,75 |
|
| 06/05/2024 |
06050013
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFE [...]
|
EMPENHADO |
294,75 |
|
| 06/05/2024 |
06050012
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO Nº 040/2023- MAPP: 2113, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
172.884,21 |
|
| 06/05/2024 |
06050011
RAIMUNDO NONATO VIEIRA TRAJANO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE ARAPUÁ, NA LOCALIDADE DE PAJÉUNA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 06/05/2024 |
06050010
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
503,67 |
|
| 06/05/2024 |
06050010
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE - NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
503,67 |
|
| 06/05/2024 |
06050009
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
168,23 |
|
| 06/05/2024 |
06050009
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024.
|
EMPENHADO |
168,23 |
|
| 06/05/2024 |
06050008
ALEXANDRE HENRIQUE VIEIRA LOURENÇO -EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA REALIZADA NA ESCOLA DE ENSIN [...]
|
EMPENHADO |
340,40 |
|
| 06/05/2024 |
06050007
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SER UTILIZADO PELOS ALUNOS NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA REALIZADA NA ESCOLA DE ENSIN [...]
|
EMPENHADO |
374,98 |
|
| 06/05/2024 |
06050006
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES DE DIVERSAS DO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADO N [...]
|
EMPENHADO |
983,39 |
|
| 06/05/2024 |
06050005
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADO NA DECORAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
842,11 |
|
| 06/05/2024 |
06050004
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
EMPENHADO |
1.242,11 |
|
| 06/05/2024 |
06050003
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE [...]
|
PAGO |
14,97 |
|
| 06/05/2024 |
06050003
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
14,97 |
|
| 06/05/2024 |
06050003
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
14,97 |
|
| 06/05/2024 |
06050002
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA HILMA MARTINS DE SOUSA, UM ENTE FALECIDA NO DIA 04/05/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050002
AFAGU SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATURAIS A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA HILMA MARTINS DE SOUSA, UM ENTE FALECIDA NO DIA 04/05/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CAR [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 06/05/2024 |
06050001
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - COMARCA CARIDADE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS DECORRENTE DA TOTALIDADE DOS PRECATÓTIOS REQUESITADOS PELA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA, RELATIVO AO EXER [...]
|
EMPENHADO |
13.371,15 |
|
| 06/05/2024 |
04040031
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICIT [...]
|
LIQUIDADO |
655,00 |
|
| 06/05/2024 |
03050029
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
