| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2025 |
09070015
MARTINHO RIBEIRO DE CASTRO NETO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 12º VAQUEJADA NO PARQUE JUNIORES A SE REALIZADA NO DIA 12 E 13 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
6.315,79 |
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| 11/07/2025 |
09070015
MARTINHO RIBEIRO DE CASTRO NETO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 12º VAQUEJADA NO PARQUE JUNIORES A SE REALIZADA NO DIA 12 E 13 DE JUNHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE.
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LIQUIDADO |
6.315,79 |
|
| 11/07/2025 |
09070014
FRANCISCO VALDENIR DAS CHAGAS NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TIME DE FUTEBOL MASCULINO NOVO CARIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 11/07/2025 |
09070014
FRANCISCO VALDENIR DAS CHAGAS NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IRGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TIME DE FUTEBOL MASCULINO NOVO CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
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| 11/07/2025 |
09070013
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SER REALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.052,63 |
|
| 11/07/2025 |
09070012
FRANCISCA VANDA DA SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 11/07/2025 |
09070012
FRANCISCA VANDA DA SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPICIONISTA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 11/07/2025 |
09050047
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CO [...]
|
PAGO |
3.485,65 |
|
| 11/07/2025 |
08070014
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DESTIANDO A SUPRIR AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DESE, DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
799,00 |
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| 11/07/2025 |
08070011
FRANCISCA VERILANIA FERREIRA LIMA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS MENINO DE PRAGA REALIZADO NA COMUNIDADE DE BATOQUE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
2.105,26 |
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| 11/07/2025 |
08070010
PAULO HENRIQUE M COSTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
526,32 |
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| 11/07/2025 |
07070021
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.234,34 |
|
| 11/07/2025 |
07070021
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SERM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MEN [...]
|
LIQUIDADO |
1.234,34 |
|
| 11/07/2025 |
07070020
LATÃO AUTOPEÇAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.375,30 |
|
| 11/07/2025 |
07070020
LATÃO AUTOPEÇAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA , PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NO VEICULO CAÇAMBA PAC, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.375,30 |
|
| 11/07/2025 |
07070019
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA DESTNADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A ESTA MUNICIP [...]
|
PAGO |
4.510,00 |
|
| 11/07/2025 |
07070019
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA A SER DESTNADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A ESTA MUNICIPALIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
4.510,00 |
|
| 11/07/2025 |
07070018
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE [...]
|
LIQUIDADO |
876,00 |
|
| 11/07/2025 |
07070017
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RNM DE COLUNA CERVICAL) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
872,00 |
|
| 11/07/2025 |
07070016
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA PELVE) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
874,00 |
|
| 11/07/2025 |
04070021
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
903,20 |
|
| 11/07/2025 |
04070020
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PLACA OCM-2456 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.112,08 |
|
| 11/07/2025 |
04070020
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PLACA OCM-2456 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.112,08 |
|
| 11/07/2025 |
04070018
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 06 DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 11/07/2025 |
04070017
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 11/07/2025 |
04070012
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 11/07/2025 |
04070011
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
705,00 |
|
| 11/07/2025 |
04060040
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACIT [...]
|
LIQUIDADO |
2.880,00 |
|
| 11/07/2025 |
04060033
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA DE DADOS, COM NO MAXIMO 8 PONTOS DE CONEXÃO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO FISICA (CABOS, CONECTORES, ROTEADORES,SWITCHES,FIXADORES,TOMADAS,M [...]
|
LIQUIDADO |
2.560,00 |
|
| 11/07/2025 |
03070010
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 11/07/2025 |
03060055
JOSE EDCARLOS FELIX NUNES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINSTRATIVO NO SETOR DEMUTRAN, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/07/2025 |
03060017
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CO [...]
|
PAGO |
3.220,00 |
|
| 11/07/2025 |
02070027
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 11/07/2025 |
02060448
VITOR MANUEL DA SILVA SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ACAMADOS ACOMPANHADOS PEL [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/07/2025 |
02060420
ANTONIO SAMUEL LEAL MACIEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO RESTANTE DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N°01040632, DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
473,68 |
|
| 11/07/2025 |
02060419
RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITARES. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/07/2025 |
02060418
CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENETES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 11/07/2025 |
02060417
LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 11/07/2025 |
02060416
ROGERIO LACERDA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 11/07/2025 |
02060415
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
9.964,78 |
|
| 11/07/2025 |
02060085
ROSANGELA ARAUJO MENDONCA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, NO AGENDAMENTO DE EXAMES E ENTREGA DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O M [...]
|
PAGO |
3.018,00 |
|
| 11/07/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 11/07/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 11/07/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
152,28 |
|
| 11/07/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
152,28 |
|
| 11/07/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
126,90 |
|
| 11/07/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
126,90 |
|
| 11/07/2025 |
01070034
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE JULHO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 11/07/2025 |
01040678
FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2025
|
PAGO |
4.036,00 |
|
| 11/07/2025 |
01040577
ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 11/07/2025 |
01040576
JACINTA ALMEIDA DE PINHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 11/07/2025 |
01040575
FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 11/07/2025 |
01040574
MIGUELINA FARIAS LUZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF ROSITA ALMEIDA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 11/07/2025 |
01040573
FRANCISCO OTACIANO SALES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AGENTE DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 11/07/2025 |
01040572
ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF JOSE BARBOSA MENDES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
3.387,00 |
|
| 11/07/2025 |
01040571
FERNANDA BEZERRA COUTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRI [...]
|
PAGO |
3.287,00 |
|
| 11/07/2025 |
01040570
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025 [...]
|
PAGO |
3.287,00 |
|
| 11/07/2025 |
01040569
CARLOS AURELIO DA SILVA MARTINS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE VIGIA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
1.618,00 |
|
| 11/07/2025 |
01040568
ATHAGNA FEITOSA ADERALDO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O M [...]
|
PAGO |
1.821,60 |
|
| 11/07/2025 |
01040567
ADRIANO OLIVEIRA BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF JOSE BARBOSA MENDES) NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
3.221,60 |
|
