| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2026 |
16020029
FRANCISCA RAQUEL SILVA DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
|
PAGO |
789,47 |
|
| 20/03/2026 |
16020028
JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLIC [...]
|
PAGO |
789,47 |
|
| 20/03/2026 |
16020027
HUGO ANTONIO TRAJANO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 20/03/2026 |
16020026
FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIM [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 20/03/2026 |
16020025
JOSÉ HAMILTON DE SOUSA LIMA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 20/03/2026 |
16020024
BENEVAL DOZIA DAMASIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIM [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 20/03/2026 |
16020023
ANTÔNIO CARLOS LAURIANO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR D [...]
|
PAGO |
631,58 |
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| 20/03/2026 |
16020022
ERIVALDO BRAGA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PU [...]
|
PAGO |
684,21 |
|
| 20/03/2026 |
16020021
MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIM [...]
|
PAGO |
578,95 |
|
| 20/03/2026 |
16020020
VALDES SANTOS ALVES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR [...]
|
PAGO |
894,74 |
|
| 20/03/2026 |
16020019
JOÃO PAULO DOS SANTOS BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR [...]
|
PAGO |
842,11 |
|
| 20/03/2026 |
16020018
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR [...]
|
PAGO |
578,95 |
|
| 20/03/2026 |
16020017
MILTON DIAS TIODOSO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIM [...]
|
PAGO |
578,95 |
|
| 20/03/2026 |
16020016
FRANCISCO VALDIR FERREIRA DE MORAIS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR D [...]
|
PAGO |
947,37 |
|
| 20/03/2026 |
16020015
JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIM [...]
|
PAGO |
578,95 |
|
| 20/03/2026 |
16020014
FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
789,47 |
|
| 20/03/2026 |
16020013
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMING [...]
|
PAGO |
684,21 |
|
| 20/03/2026 |
16020012
EDIMILSON ALVES LIMA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 20/03/2026 |
16020011
JOSE MARTINS DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMING [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 20/03/2026 |
16020010
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMIN [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 20/03/2026 |
16020009
ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMIN [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 20/03/2026 |
16020008
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
473,68 |
|
| 20/03/2026 |
16020007
ALEXANDRE CRUZ ABREU
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMING [...]
|
PAGO |
894,74 |
|
| 20/03/2026 |
13030114
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE BOLSA P/ COLOSTOMIA, A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
| 20/03/2026 |
11030020
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO ( CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA ) A SER DESTINADO A PACIENTE, ANTONIO JULIENY FARIAS GOMES, RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/03/2026 |
11030019
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA C GRADES E RODIZIOS PRO2- PROCIRURGICA) A SER DESTINADO AO PACIENTE, ANTONIO N. NASCIMENTO DOS SANTOS, RECONHECIDAMENTE CARENTE, DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/03/2026 |
04030012
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 05, 06, 12, 13, 15, 19, 20, 26, 27 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 20/03/2026 |
02030315
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. NO DA DISPENSA 23.05.02/2025-DL, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.582,64 |
|
| 20/03/2026 |
02030213
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS [...]
|
LIQUIDADO |
490,04 |
|
| 20/03/2026 |
02030088
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES COMPELTAS NAS MAQUINAS IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.040,00 |
|
| 20/03/2026 |
02020332
ANTONIO SILVA LOURENÇO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS EM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO. DESTINADOS AO APOIO OPERACIONAL EM MANUTENÇÃO E REPAROS [...]
|
PAGO |
2.621,00 |
|
| 20/03/2026 |
02020332
ANTONIO SILVA LOURENÇO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRETADOS EM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO. DESTINADOS AO APOIO OPERACIONAL EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM [...]
|
LIQUIDADO |
2.621,00 |
|
| 20/03/2026 |
02020331
CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRETADOS EM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO. DESTINADOS AO APOIO OPERACIONAL EM MANUTENÇÃO E REPAROS [...]
|
PAGO |
2.621,00 |
|
| 20/03/2026 |
02020331
CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRETADOS EM SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIARISTA, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO. DESTINADOS AO APOIO OPERACIONAL EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM [...]
|
LIQUIDADO |
2.621,00 |
|
| 20/03/2026 |
02020330
RAIMUNDO NONATO FERREIRA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, JUNTO AS UNIDADES HOSPITALARES. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2026.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 20/03/2026 |
02010318
CICERO ERNANI GALDINO JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA DAR CONTINUIDADE A TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 20/03/2026 |
02010317
LIGIA MARIA SILVA REBOUCAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO SUPORTE NO ENCAMINHAMENTO E RECPÇAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2026.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 20/03/2026 |
02010316
ROGERIO LACERDA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE AFIM DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE FORTALEZA, REFERENTE O ME [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 19/03/2026 |
27020061
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 01, 05, 07, 08, 12, 13, 15 E 19 DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 18/03/2026 |
29010019
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O TERMO DE ACORDO 811/2025 A QUAL SE REFERE AO PARCELAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AI Nº 155/2006 E AI Nº 9038557L ( PROCESSO JUDICIAL Nº 0002137-48.2014.8.06.0057 )
|
LIQUIDADO |
740,55 |
|
| 18/03/2026 |
28010030
MARIA AMANDA LOPES COSTA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA A SRTA. VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
| 18/03/2026 |
27020061
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 12, 13 E 15 DE MARÇO DE 2026.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 18/03/2026 |
27020060
CB CONSTRUÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
2ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO NA SEDE E DISTRITOS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO Nº57/2025 MAPP 3178, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 004/2025 E CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
540.353,21 |
|
| 18/03/2026 |
26020024
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR- COM CONTRASTE ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 18/03/2026 |
25020034
MARIA AMANDA LOPES COSTA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIÁRIA CONCEDIDA A SRA. VICE MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QU A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO DO I SEMINÁRIO CEARÁ INOVA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE FEVERE [...]
|
PAGO |
2.220,00 |
|
| 18/03/2026 |
25020029
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE- COM CONTRASTE ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
554,00 |
|
| 18/03/2026 |
25020024
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO DIREITO, ULTRASSONOGRAFIA DA PAREDE ABDOMINAL, ULTRASSONOGRAFIA DE PARTE MOLE [...]
|
PAGO |
655,50 |
|
| 18/03/2026 |
22010013
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O TERMO DE ACORDO 796/2025 A QUAL SE REFERE AO PARCELAMENTO DAS ANUIDADES DE ESTABELECIMENTO DOS ANOS DE 2009, 2010 E 2011, (PROCESSO JUDICIAL Nº0002412-81.2025.4.05.8100)
|
LIQUIDADO |
222,63 |
|
| 18/03/2026 |
20020034
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N°828 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
46.732,14 |
|
| 18/03/2026 |
20010026
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O TERMO DE ACORDO 810/2025 A A QUAL SE REFERE AO PARCELAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO AI Nº 21962272014, AI Nº22125682016, AI Nº22243652016 E AI Nº22286572017 ( PROCESSO JUDICIAL Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.886,57 |
|
| 18/03/2026 |
18030015
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030014
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE ART DE REFORMA DO PSF-POSTO DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
108,39 |
|
| 18/03/2026 |
18030014
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ART DE REFORMA DO PSF-POSTO DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 18/03/2026 |
18030014
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
ART DE REFORMA DO PSF-POSTO DE SAUDE ROSITA ALMEIDA NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 18/03/2026 |
18030013
CARLOS VALMIR DE OLIVEIRA GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA LEVAR MUNICIPES A CONSULTAS MEDICAS COM PERCURSO DA CIDADE DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030012
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS-PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA LEVAR FIEIS A EVENTOS RELIGIOSOS DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 18/03/2026 |
18030011
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 18/03/2026 |
18030010
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA HOTELARIA PARA HOSPEDAGENS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SIBELLE FERNANDES TAVARES E A CHEFE DE GABINETE AUDYONEDA SAMPAIO AIRES PEREIRA, D [...]
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LIQUIDADO |
7.177,62 |
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| 18/03/2026 |
18030010
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA HOTELARIA PARA HOSPEDAGENS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SIBELLE FERNANDES TAVARES E A CHEFE DE GABINETE AUDYONEDA SAMPAIO AIRES PEREIRA, D [...]
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EMPENHADO |
7.177,62 |
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| 18/03/2026 |
18030009
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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PAGO |
13,08 |
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