| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2025 |
14050013
JOSIANE PEREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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LIQUIDADO |
150,00 |
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| 15/05/2025 |
14050012
MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
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PAGO |
150,00 |
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| 15/05/2025 |
14050012
MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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LIQUIDADO |
150,00 |
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| 15/05/2025 |
14050011
JOAO PAULO TAVARES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
150,00 |
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| 15/05/2025 |
14050011
JOAO PAULO TAVARES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 15/05/2025 |
14050010
MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
150,00 |
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| 15/05/2025 |
14050010
MARIA ADRIELE MORAES VIEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 15/05/2025 |
14050009
MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
150,00 |
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| 15/05/2025 |
14050009
MARIA EDIVANIA MORAIS MARTINIANO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 15/05/2025 |
14050008
ROSIANE FERREIRA FORTE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
150,00 |
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| 15/05/2025 |
14050008
ROSIANE FERREIRA FORTE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 15/05/2025 |
14050007
ANGELICA SOARES DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 15/05/2025 |
14050007
ANGELICA SOARES DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 15/05/2025 |
14050006
SERGIO SILVA BRAGA - ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO BANNER PARA CAMPANHA MAIO LARANJA REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 15/05/2025 |
12050063
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃOA DE PEÇAS COMBUSTIVEIS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.660,39 |
|
| 15/05/2025 |
12050063
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃOA DE PEÇAS COMBUSTIVEIS A SER DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA HXS2052, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.660,39 |
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| 15/05/2025 |
12050050
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETAR [...]
|
PAGO |
2.162,26 |
|
| 15/05/2025 |
12050050
COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES DOM BOSCO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SERM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PAC, PERTECENTE A SECRETARIA MEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.162,26 |
|
| 15/05/2025 |
12050047
FRANCISCO JANIEL FERREIRA MACIEL
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA DO MEIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 15/05/2025 |
12050046
ANA VITORIA MACIEL VENUTO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICIPIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 15/05/2025 |
12050045
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1º COPA REGIONAL RIACHO DAS PEDRAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 15/05/2025 |
12050044
JOSE EDIVAN ALVES DE ABREU
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO DISTRIRO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
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| 15/05/2025 |
12050043
ELIELTON DE SOUSA NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 15/05/2025 |
12050027
SERGIO SILVA BRAGA - ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
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| 15/05/2025 |
12050023
MARIA MARGARIDA DA SILVA FELIPE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 15/05/2025 |
12050022
MARIA MARLUCIA DIAS SOUTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 15/05/2025 |
12050021
FRANCISCO MAYK FERREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
7.368,42 |
|
| 15/05/2025 |
12050020
JOSE IVANILDO FERREIRA FELIX
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA MISSÃO MORIÁ NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 15/05/2025 |
12050019
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 15/05/2025 |
12050018
FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
315,79 |
|
| 15/05/2025 |
12050016
MARIA LUZIRENE VIEIRA PAULINO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC EM SETORES PUBLICOS DIVERSOS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.421,05 |
|
| 15/05/2025 |
12050015
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ESGOTAMENTO DE SUMIDOUROS, SITUADOS NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 15/05/2025 |
12050014
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO A SEREM DESTINADOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
958,60 |
|
| 15/05/2025 |
12050011
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS SITUADAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.894,74 |
|
| 15/05/2025 |
12050010
MANUEL ADRIANO DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MÁQUINA ROÇADEIRA NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DO MATO NO ENTORNO DA ESCOLA CARMOZINA BI [...]
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 15/05/2025 |
12050009
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 15/05/2025 |
12050007
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS, SEM GÁS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, PARA EVENTO DE ENTREGA DE TABLETS DA CREDE 07 E ENTR [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
10040052
GABRIELA TAVARES NUNES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA PALESTRA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA 'EDUCAÇAO INCLUSIVA: REFLEXOES SO [...]
|
PAGO |
137,50 |
|
| 15/05/2025 |
10040051
FRANCISCA CAROLINE MENDONCA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MENCIONADA ACIMA POIS A MESMA PARTICIPOU DA PALESTRA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA 'EDUCAÇAO INCLUSIVA: REFLEXOES SOBRE O PROJ [...]
|
PAGO |
137,50 |
|
| 15/05/2025 |
09050037
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 15/05/2025 |
09050036
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 15/05/2025 |
09050035
JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA, SAX-3I82, VINCULADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO, [...]
|
PAGO |
2.175,89 |
|
| 15/05/2025 |
09050035
JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA, SAX-3I82, VINCULADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, EZEQUIEL GOMES FILHO, NO [...]
|
LIQUIDADO |
2.175,89 |
|
| 15/05/2025 |
09050034
JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA REVISAO DE 40.000KM EXT REP PASTILHA FR E TR, TMO, HIGIENIZACAO BIOHIGIEN, NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO A [...]
|
PAGO |
1.490,89 |
|
| 15/05/2025 |
09050034
JANGADA VEICULOS E PEÇAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICA NA REVISAO DE 40.000KM EXT REP PASTILHA FR E TR, TMO, HIGIENIZACAO BIOHIGIEN, NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO A UNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.490,89 |
|
| 15/05/2025 |
09050033
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DA UNIDADE DE SAUDE PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 15/05/2025 |
09050032
MARIA REGINA BANDEIRA DO NASCIMENTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ALIMENTAÇAO PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
789,47 |
|
| 15/05/2025 |
09050031
MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÃO DE PULA-PULA PARA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
421,05 |
|
| 15/05/2025 |
09050030
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
421,05 |
|
| 15/05/2025 |
09050029
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
432,99 |
|
| 15/05/2025 |
09050028
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇAO DE SOM PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DIA D VACINAÇAO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS DISTRITOS DE SAO DOMINGOS E CAMPOS BEL [...]
|
LIQUIDADO |
1.030,93 |
|
| 15/05/2025 |
09050027
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA CAMPANHA DIA D DE VACINAÇAO, REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
263,16 |
|
| 15/05/2025 |
09050026
CARLYSLANYO ALEXANDRE LOPES ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇAO DO FORRO EM PVC DA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PAULO DE FRANÇA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.364,00 |
|
| 15/05/2025 |
09050025
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILID [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 15/05/2025 |
09050024
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILID [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 15/05/2025 |
09050021
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
874,00 |
|
| 15/05/2025 |
09050021
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
874,00 |
|
| 15/05/2025 |
08050021
FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 15/05/2025 |
08050020
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 15/05/2025 |
08050019
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA E SONDA URETRAL A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
305,00 |
|
