| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/10/2024 |
04100002
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇ [...]
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EMPENHADO |
3.406,00 |
|
| 04/10/2024 |
04100001
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE CARNEIROS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.
|
PAGO |
2.158,05 |
|
| 04/10/2024 |
04100001
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE CARNEIROS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
2.158,05 |
|
| 04/10/2024 |
04100001
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE CARNEIROS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.
|
EMPENHADO |
2.158,05 |
|
| 04/10/2024 |
03100012
FFJ CONSTRUTORA LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE [...]
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LIQUIDADO |
92.285,74 |
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| 04/10/2024 |
03100011
CASSIO SOARES DE ARAUJO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE OUTUBRO DE 2024.
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LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 04/10/2024 |
03100004
ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. PARA TRANSPORTE DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES, PARTICIPAREM DE UM EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NO M [...]
|
PAGO |
842,11 |
|
| 04/10/2024 |
03100004
ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. PARA TRANSPORTE DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES, PARTICIPAREM DE UM EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 04/10/2024 |
02100010
JOSE ALLAN DE SOUSA MOREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (ONIBUS), PARA O TRANSPORTE DE MUNICIPES DA LOCALIDADE DE BARRA DO LEÃO PARA A LOCALIDADE DE CABOCLOS, PARA QUE OS [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 04/10/2024 |
02100008
MARCOS DA SILVA FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO: FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 04/10/2024 |
02100008
MARCOS DA SILVA FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO: FESTEJOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 04/10/2024 |
02100007
MARIANA RODRIGUES AMORIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( FESTEJOS CABOCLOS - FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO ), NA ZONA RURAL DE CARIDADE.
|
PAGO |
3.157,89 |
|
| 04/10/2024 |
02100007
MARIANA RODRIGUES AMORIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO ( FESTEJOS CABOCLOS - FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO ), NA ZONA RURAL DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.157,89 |
|
| 04/10/2024 |
02100006
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO ECC (ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO), PARA QUE OS MESMOS POSSAM PARTICIPAR DO [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 04/10/2024 |
02100006
FRANCISCO ORISVALDO DANIEL LEAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO ECC (ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO), PARA QUE OS MESMOS POSSAM PARTICIPAR DO EVENTO [...]
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 04/10/2024 |
02100005
RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE PARA VIAGEM MISSIONÁRIA - ASSEMBLEIA DE DEUS, GERAÇÃO UNIDA EM CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.368,42 |
|
| 04/10/2024 |
02100005
RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE PARA VIAGEM MISSIONÁRIA - ASSEMBLEIA DE DEUS, GERAÇÃO UNIDA EM CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.368,42 |
|
| 04/10/2024 |
02100004
GERLUCIO OLIVEIRA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 04/10/2024 |
02100004
GERLUCIO OLIVEIRA LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 04/10/2024 |
02090378
CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NE [...]
|
PAGO |
315,79 |
|
| 04/10/2024 |
02090364
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 04/10/2024 |
02090359
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLAN [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 04/10/2024 |
02090232
LUCIANA PINTO FARIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NESTAMUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
1.612,00 |
|
| 04/10/2024 |
02090230
CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SET [...]
|
PAGO |
1.512,00 |
|
| 04/10/2024 |
02090228
ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
3.424,00 |
|
| 04/10/2024 |
02090202
JOSE MARTINS MESQUITA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
3.824,00 |
|
| 04/10/2024 |
02090193
FRANCISCO ADALCISIO CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.976,80 |
|
| 04/10/2024 |
02090191
ANTONIO EVANILSON MENEZES FRANCO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
3.387,00 |
|
| 04/10/2024 |
02090190
FERNANDA BEZERRA COUTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETE [...]
|
PAGO |
3.487,00 |
|
| 04/10/2024 |
02090189
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DENTISTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2 [...]
|
PAGO |
3.287,00 |
|
| 04/10/2024 |
02090188
TONY JOEL PEREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE DE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
4.568,80 |
|
| 04/10/2024 |
02090187
FRANCISCO MARCOS BANDEIRA MARROCOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO AO PSF PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
4.388,80 |
|
| 04/10/2024 |
02010084
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A M [...]
|
LIQUIDADO |
44,34 |
|
| 04/10/2024 |
02010057
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
206,86 |
|
| 04/10/2024 |
02010056
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA -ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIA [...]
|
LIQUIDADO |
429,90 |
|
| 04/10/2024 |
02010042
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCIC [...]
|
LIQUIDADO |
111,50 |
|
| 04/10/2024 |
02010038
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
392,17 |
|
| 04/10/2024 |
01100012
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇAO DA URBANIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
|
PAGO |
99,64 |
|
| 04/10/2024 |
01100012
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇAO DA URBANIZACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 04/10/2024 |
01100011
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VI [...]
|
PAGO |
1.736,84 |
|
| 04/10/2024 |
01100011
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.736,84 |
|
| 04/10/2024 |
01100008
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 04/10/2024 |
01100007
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONF [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 04/10/2024 |
01080821
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE ANTECIPAÇAO DO COTA SALÁRIO FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - (DIVERSOS CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSABILIDADE DO INSS.
|
PAGO |
744,48 |
|
| 04/10/2024 |
01080819
FOPAG - EDUCAÇÃO DIVERSOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. (CONTRATADOS DIVERSOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
284.683,59 |
|
| 04/10/2024 |
01080771
ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 04/10/2024 |
01080770
JACINTA ALMEIDA DE PINHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
315,79 |
|
| 04/10/2024 |
01080769
MARIA EDILENE DA SILVA GOMES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 04/10/2024 |
01080768
FRANCISCO RONICELIO SANTOS DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO [...]
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 04/10/2024 |
01080767
ANTONIA VANUSA FREITAS DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS. REFERENTE O MES DE AGOSTO [...]
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 04/10/2024 |
01080766
MARIA FABIANA DE MOURA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT SEDE. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 04/10/2024 |
01080765
FRANCISCA APARECIDA SAMPAIO DE FFEITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF DA LOCALIDADE DE HUMAITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 04/10/2024 |
01080764
FRANCISCA TARCILENE VIEIRA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA VILA NOVA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 04/10/2024 |
01080763
FRANCISCA GERUSA DA SILVA FLOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 [...]
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 04/10/2024 |
01080762
JULIANA EVANGELISTA DE SOUZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 [...]
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 04/10/2024 |
01080761
JOSE AUDIZIO DA COSTA LOPES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 04/10/2024 |
01080760
ANTONIA VALNEZ PEREIRA FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFEREN [...]
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 04/10/2024 |
01080759
VERBENIA FERREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFEREN [...]
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 04/10/2024 |
01080758
TELINA SOUSA CHAGAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSF IZAQUIEL GOMES NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024 [...]
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 04/10/2024 |
01080757
PATRICIA SILVA CELESTINO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DO PSFJOSE BARBOSA MENDES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2024.
|
PAGO |
2.640,00 |
|
