| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/08/2026 |
01070449
FOPAG - EDUCAÇÃO ---- 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 70%. (PROFESSORES CONCURSADOS). LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. [...]
|
PAGO |
1.307.559,33 |
|
| 10/08/2026 |
01070447
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (FORÚM CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE J [...]
|
PAGO |
23.951,79 |
|
| 10/08/2026 |
01070445
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILI [...]
|
PAGO |
202,62 |
|
| 10/08/2026 |
01070444
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (FORÚM CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES [...]
|
PAGO |
21.951,04 |
|
| 10/08/2026 |
01070442
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE JULHO D [...]
|
PAGO |
71.224,99 |
|
| 10/08/2026 |
01070440
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILI [...]
|
PAGO |
405,24 |
|
| 10/08/2026 |
01070439
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO [...]
|
PAGO |
89.739,76 |
|
| 10/08/2026 |
01070437
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL (CONTRATADOS), LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, [...]
|
PAGO |
33.728,66 |
|
| 10/08/2026 |
01070435
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE JULHO DE 202 [...]
|
PAGO |
70.992,32 |
|
| 10/08/2026 |
01070433
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONCURSSADOS) LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.REF O MES DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
13.155,00 |
|
| 10/08/2026 |
01070431
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS (CONSURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
48.824,86 |
|
| 10/08/2026 |
01070429
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO. REF O MES DE JULHO DE 2026 [...]
|
PAGO |
32.005,50 |
|
| 10/08/2026 |
01070415
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPÍTAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2026.
|
PAGO |
9.720,00 |
|
| 07/08/2026 |
31070009
TA SHOWS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR "TARCISIO DO ACORDEON", VISANDO ANIMAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO "FORRÓ DO POVO 20 ANOS MAIS", REALIZADO D [...]
|
PAGO |
275.000,00 |
|
| 07/08/2026 |
31070006
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR -UADAFF, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA [...]
|
PAGO |
414,02 |
|
| 07/08/2026 |
31070002
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DOS POLICIAIS, A AQUISIÇÃ [...]
|
PAGO |
2.206,51 |
|
| 07/08/2026 |
31070001
GIDEON SEGURANÇA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DA FESTA ARRAIA DO POVO DIA 12/06/2025, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
11.210,00 |
|
| 07/08/2026 |
31030044
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 877 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, [...]
|
PAGO |
17.834,08 |
|
| 07/08/2026 |
30070077
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (MISSA DO VAQUEIRO), NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.899,15 |
|
| 07/08/2026 |
30060077
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RMN JOELHO DIREITO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
874,00 |
|
| 07/08/2026 |
29070033
IVIA KESIA FERREIRA COELHO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOI [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 07/08/2026 |
29070033
IVIA KESIA FERREIRA COELHO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO AO PONTO DE APOIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 07/08/2026 |
29070032
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EXERCENDO ATIVIDADES DE APOIO ÀS EQUIPES DE OBRAS E MANUT [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 07/08/2026 |
29070032
JOSE CLEILSON AMORIM DE SOUSA FILHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EXERCENDO ATIVIDADES DE APOIO ÀS EQUIPES DE OBRAS E MANUTENÇ [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 07/08/2026 |
29070031
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICI [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 07/08/2026 |
29070031
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 07/08/2026 |
29070030
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICI [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 07/08/2026 |
29070030
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 07/08/2026 |
29070029
EVALDO RODRIGUES FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICI [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 07/08/2026 |
29070029
EVALDO RODRIGUES FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 07/08/2026 |
29070028
ELISVAN ALVES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICI [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 07/08/2026 |
29070028
ELISVAN ALVES SANTIAGO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA [...]
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 07/08/2026 |
29070025
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ( BIOFRASCO, ISOSOURCE, SERINGA, BIOEQUIPO ) DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.258,10 |
|
| 07/08/2026 |
28070037
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ( ISOSOURCE, SERINGA DESC, BIOEQUIPO, BIOFRASCO ) DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.534,10 |
|
| 07/08/2026 |
28070036
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ( ISOSOURCE JUNIOR, SERINGA DESC, BIOEQUIPO, BIOFRASCO ) DESTINADOS A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.114,95 |
|
| 07/08/2026 |
28070031
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) PARA SUPORTE NO ANEXO [...]
|
PAGO |
805,31 |
|
| 07/08/2026 |
27070015
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( [...]
|
PAGO |
788,92 |
|
| 07/08/2026 |
25060015
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DO JOELHO DIREITO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
874,00 |
|
| 07/08/2026 |
24070020
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.905,70 |
|
| 07/08/2026 |
24070019
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.908,00 |
|
| 07/08/2026 |
24070012
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/20 [...]
|
PAGO |
1.875,78 |
|
| 07/08/2026 |
24060037
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RNM ABDOMEN SUPERIOR ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
828,00 |
|
| 07/08/2026 |
23070039
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.879,20 |
|
| 07/08/2026 |
23060009
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE PELVE ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
920,00 |
|
| 07/08/2026 |
20070018
MANOEL ADRIANO DIAS FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO [...]
|
PAGO |
4.210,53 |
|
| 07/08/2026 |
20070018
MANOEL ADRIANO DIAS FERREIRA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO DOM [...]
|
LIQUIDADO |
4.210,53 |
|
| 07/08/2026 |
20050014
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE QUITAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 910 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, [...]
|
PAGO |
18.185,75 |
|
| 07/08/2026 |
16070075
MAURICIO TEIXEIRA PINHEIRO RAMOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIM [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 07/08/2026 |
16070074
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, JUNTO, JUNTO AO SETOR [...]
|
PAGO |
684,21 |
|
| 07/08/2026 |
16070073
MILTON DIAS TIODOSO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIM [...]
|
PAGO |
578,95 |
|
| 07/08/2026 |
16070072
JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIM [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 07/08/2026 |
16070071
FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 07/08/2026 |
16070070
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 07/08/2026 |
16070069
EDIMILSON ALVES LIMA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS J [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 07/08/2026 |
16070068
JOSE MARTINS DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMING [...]
|
PAGO |
842,11 |
|
| 07/08/2026 |
16070067
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/POLDADOR, NOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMIN [...]
|
PAGO |
842,11 |
|
| 07/08/2026 |
16070066
ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMIN [...]
|
PAGO |
894,74 |
|
| 07/08/2026 |
16070065
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
|
PAGO |
578,95 |
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| 07/08/2026 |
16070064
ALEXANDRE CRUZ ABREU
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMING [...]
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PAGO |
1.052,63 |
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10070028
FLAVIA MARCELLE BARRETO CAVALCANTE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 29 DE JULHO DE 2026.
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PAGO |
1.000,00 |
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