| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/11/2025 |
01100526
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENT DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
90.456,00 |
|
| 10/11/2025 |
01100520
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, LOTADO JUNTO A SEMDI - SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
33.452,00 |
|
| 10/11/2025 |
01100515
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILID [...]
|
PAGO |
520,00 |
|
| 10/11/2025 |
01100511
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
73.679,60 |
|
| 10/11/2025 |
01100508
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. DE RESPONSÁBILID [...]
|
PAGO |
195,00 |
|
| 10/11/2025 |
01100505
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS/ CONCURSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
113.704,95 |
|
| 10/11/2025 |
01100498
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.448,00 |
|
| 10/11/2025 |
01100488
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14.010,00 |
|
| 10/11/2025 |
01100482
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
3.348,00 |
|
| 10/11/2025 |
01100478
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/11/2025 |
01100475
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
14.725,00 |
|
| 10/11/2025 |
01100474
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.024,00 |
|
| 10/11/2025 |
01100472
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AGAMENTO DA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS POR ANTECIPACAO DO COTA SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ATIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
65,00 |
|
| 10/11/2025 |
01100470
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
36.608,09 |
|
| 10/11/2025 |
01100469
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO SOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,( CONCURSSADOS ) LOTADOS NO DEMUTRAN - AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
41.988,40 |
|
| 10/11/2025 |
01100465
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( COMISSIONADOS), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
4.950,00 |
|
| 10/11/2025 |
01100462
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ( CONCURSSADOS ), LOTADOS NO SAAER - SERVIÇOS AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO RURAL,DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
3.586,00 |
|
| 10/11/2025 |
01100456
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS CONTRTADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERE [...]
|
PAGO |
33.627,66 |
|
| 10/11/2025 |
01100455
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS
|
13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES VINCULADOS A AMAC - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.625,67 |
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| 10/11/2025 |
01100453
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025.
|
PAGO |
4.336,00 |
|
| 10/11/2025 |
01100447
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA, SOBRE RECOLHIMENTO DE FOLHA SALARIO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
195,00 |
|
| 10/11/2025 |
01100439
FOPAG - DIVERSOS CONSELHEIROS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERE [...]
|
PAGO |
9.541,00 |
|
| 10/11/2025 |
01100435
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA POR ANTECIPAÇAO DE COTA SALÁRIO FAMILIA RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
PAGO |
325,00 |
|
| 10/11/2025 |
01100432
FOPAG - DIVERSOS FUNCIONARIOS SECRETARIA-FMAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE [...]
|
PAGO |
42.207,80 |
|
| 10/11/2025 |
01100386
IVANILDO RODRIGUES JACAUNA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRA PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS [...]
|
PAGO |
2.925,57 |
|
| 10/11/2025 |
01100382
NILLANIA PEREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
|
PAGO |
3.979,86 |
|
| 10/11/2025 |
01080712
FRANCISCO IVANILDO ADRIANO DE PAULO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
|
PAGO |
822,07 |
|
| 10/11/2025 |
01070060
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO ( ILUMINAÇÃO PUBLICA [...]
|
PAGO |
153,00 |
|
| 10/11/2025 |
01070031
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO Nº002/2024 (CHAMAMENTO PÚBLICO). PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIA [...]
|
PAGO |
676,00 |
|
| 07/11/2025 |
30100048
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
586,71 |
|
| 07/11/2025 |
30100041
ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MCANICOS PRESTADOS NO VEICULO RENAUT DE PLACA SBP-8A55 VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
9.359,00 |
|
| 07/11/2025 |
30090036
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, TORNEIO DA VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
4.726,50 |
|
| 07/11/2025 |
29100017
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLOGICAS COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
|
PAGO |
526,32 |
|
| 07/11/2025 |
29100017
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLOGICAS COM PERCURSO DE CARIDADE A FORTALEZA-CE.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 07/11/2025 |
24100013
ANTONIO ALAN ALMEIDA DIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REVISAO DE CIRURGIAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 07/11/2025 |
24100013
ANTONIO ALAN ALMEIDA DIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REVISAO DE CIRURGIAS NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 07/11/2025 |
24100006
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE AGUAS MINERAIS DE 200ML E 500ML, DESTINADAS AOS ALUNOS DO 2°,5° E 9° PARTICIPANTES DAS PROVAS SAEB A SER REALIZADA NOS DIAS 29/10 E 30/10, JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 07/11/2025 |
22100028
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRAT [...]
|
PAGO |
78.229,38 |
|
| 07/11/2025 |
21070055
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COPOS D' AGUA DE 200ML, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUM [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 07/11/2025 |
21070045
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 28 [...]
|
PAGO |
30.788,04 |
|
| 07/11/2025 |
16100055
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICIT [...]
|
PAGO |
2.680,65 |
|
| 07/11/2025 |
15100030
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
33.407,50 |
|
| 07/11/2025 |
13100011
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONTRATO DE NUMER [...]
|
PAGO |
6.874,70 |
|
| 07/11/2025 |
10100022
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI) DESTE [...]
|
PAGO |
2.898,00 |
|
| 07/11/2025 |
07110012
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 A SEREM DESTINADAS AS SECRETARIA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
19.200,00 |
|
| 07/11/2025 |
07110011
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
2.315,16 |
|
| 07/11/2025 |
07110011
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
2.315,16 |
|
| 07/11/2025 |
07110011
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
2.315,16 |
|
| 07/11/2025 |
07110010
CARLOS JOSÉ BITTENCOURT
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE [...]
|
PAGO |
190,00 |
|
| 07/11/2025 |
07110010
CARLOS JOSÉ BITTENCOURT
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
190,00 |
|
| 07/11/2025 |
07110010
CARLOS JOSÉ BITTENCOURT
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
EMPENHADO |
190,00 |
|
| 07/11/2025 |
07110009
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE, PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTA COM NEUROLOGISTA COM PERCUSSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 07/11/2025 |
07110008
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
91,56 |
|
| 07/11/2025 |
07110008
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
91,56 |
|
| 07/11/2025 |
07110008
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
91,56 |
|
| 07/11/2025 |
07110007
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.543,44 |
|
| 07/11/2025 |
07110007
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.543,44 |
|
| 07/11/2025 |
07110007
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.543,44 |
|
| 07/11/2025 |
07110006
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
EMPENHADO |
355,00 |
|
| 07/11/2025 |
07110005
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
1.326,00 |
|
