| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/05/2025 |
19050018
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB 23 A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.052,63 |
|
| 23/05/2025 |
19050017
PAULO JEFERSON SILVA RIBEIRO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DA LIGA FUTBOL CEARENSE DE FUTSAL, NESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.052,63 |
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| 23/05/2025 |
19050016
FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
526,32 |
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| 23/05/2025 |
19050015
ANTONIO FILHO FARIAS FRANCO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO SUB -23, A SE REALIZAR NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
1.578,95 |
|
| 23/05/2025 |
19050014
FRANCISCO NAILTON PIRES GOMES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 23/05/2025 |
19050013
LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º EDIÇÃO COPA DJ A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
526,32 |
|
| 23/05/2025 |
19050011
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR- CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
515,46 |
|
| 23/05/2025 |
19050010
FELIPE UCHOA ROCHA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE [...]
|
PAGO |
368,42 |
|
| 23/05/2025 |
16050019
MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, SRA. MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E DA SECRETAIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
8.931,28 |
|
| 23/05/2025 |
16050018
MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELARIA E COMERCIAL
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA VICE-PREFEITA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, SRA. MARIA AMANDA LOPES COSTA, DURANTE OS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2025, PARA A PARTICIP [...]
|
PAGO |
3.945,90 |
|
| 23/05/2025 |
16050017
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA) ) A SER DESTINADO AOS, PACIENTES PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 D [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
16050016
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO [...]
|
LIQUIDADO |
5.280,00 |
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| 23/05/2025 |
16050015
ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
6.315,00 |
|
| 23/05/2025 |
16050015
ELETROSCAP COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS DE VEICULO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA UTI DE PLACA SAX-3I82, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.315,00 |
|
| 23/05/2025 |
16050012
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES- CONDICIONADOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, E DA BASE SATELITE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
721,65 |
|
| 23/05/2025 |
12050062
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
12.105,60 |
|
| 23/05/2025 |
12050060
POSTO ALTAS HORAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
|
PAGO |
9.006,35 |
|
| 23/05/2025 |
12050059
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
|
PAGO |
8.120,36 |
|
| 23/05/2025 |
12050055
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CON [...]
|
PAGO |
7.524,56 |
|
| 23/05/2025 |
12050053
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRA [...]
|
PAGO |
74.025,46 |
|
| 23/05/2025 |
03030352
RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 23/05/2025 |
03030349
JUCIER MENDES DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 23/05/2025 |
03030347
JOSE AMARIUSO AMARO CLISOSTOMO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 23/05/2025 |
03030346
JOSE ALEXANDRE SERAFIM DE ABREU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 23/05/2025 |
03030344
FERNANDO SAMPAIO DE FREITAS JUNIOR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 23/05/2025 |
03030343
FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA RICARDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 23/05/2025 |
03030342
FRANCISCO MAURICIO OLIVEIRA RODRIGUES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
736,84 |
|
| 23/05/2025 |
03030341
FRANCISCO ANTONIO RICARDO SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
631,58 |
|
| 23/05/2025 |
03030339
DIEGO SILVA SIMPLICIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, DEST [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 23/05/2025 |
03030331
MARA DE SOUSA RAMOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 23/05/2025 |
03030326
MARIA IVONETE MARTINS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 23/05/2025 |
03030325
MARIA ADRINA GOMES TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 23/05/2025 |
03030324
ANTONIO ADESILDO FELIPE RIBEIRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 23/05/2025 |
03030323
MARIA ELIZANGELA LEMOS DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
421,05 |
|
| 23/05/2025 |
03030322
MARIA JAQUELINE MARTINS SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DE CASA PARA A ESCOLA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE AREAS DE DIFICIL ACESSO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE [...]
|
PAGO |
842,11 |
|
| 23/05/2025 |
03020827
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (VENTILADO MECÂNICO E TRANPORTE E BOMBA DE INFUSÃO), PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO, J [...]
|
LIQUIDADO |
2.415,00 |
|
| 23/05/2025 |
02050433
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
LIQUIDADO |
26,30 |
|
| 23/05/2025 |
02050427
IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 23/05/2025 |
02050427
IARA FAUSTINO DA CRUZ ALVES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 23/05/2025 |
02050426
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/05/2025 |
02050412
FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE [...]
|
PAGO |
24.121,00 |
|
| 23/05/2025 |
02050412
FOPAG - DIVIRSOS FUNCIONARIOS RPPS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV, REFERENTE AO MES DE MAI [...]
|
LIQUIDADO |
24.121,00 |
|
| 23/05/2025 |
02050184
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 23/05/2025 |
02050171
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 23/05/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 23/05/2025 |
02010122
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 23/05/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
152,28 |
|
| 23/05/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
152,28 |
|
| 22/05/2025 |
22050062
JOSE WEYNE LEAL COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA [...]
|
EMPENHADO |
14.947,65 |
|
| 22/05/2025 |
22050061
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050060
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MAIO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 22/05/2025 |
22050059
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO [...]
|
EMPENHADO |
1.648,50 |
|
| 22/05/2025 |
22050058
FRANCISCO EVERARDO RODRIGUES LOPES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA [...]
|
EMPENHADO |
4.688,10 |
|
| 22/05/2025 |
22050057
ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA [...]
|
EMPENHADO |
15.588,45 |
|
| 22/05/2025 |
22050056
JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE COMPRESSOR A SER DESTINADO PARA MANUTENÇAO CORRETIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NO B [...]
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050055
JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050054
JOMAFI VEICULOS E ACESSORIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS NA TROCA DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.950,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050053
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL, A SER DESTINADO AO PACIENTE JOAO DE FREITAS FILHO, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
696,85 |
|
| 22/05/2025 |
22050052
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA, COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050051
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (MOMOGRAFIA BILATERAL, ULTRASSONOGRAFIA DAS MAMAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, D [...]
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
