| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/10/2024 |
13090028
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CON [...]
|
PAGO |
8.970,00 |
|
| 25/10/2024 |
04090027
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA ENCHEDEIRA NEW W130 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAR [...]
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PAGO |
34.889,80 |
|
| 25/10/2024 |
03090026
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE C [...]
|
PAGO |
15.106,00 |
|
| 25/10/2024 |
03090025
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VERTIS IVECO PLACA PMR-6730 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
38.994,00 |
|
| 25/10/2024 |
01100170
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃ [...]
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LIQUIDADO |
4.500,00 |
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| 25/10/2024 |
01100167
CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRI [...]
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LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 25/10/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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PAGO |
492,00 |
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| 25/10/2024 |
01070063
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
|
LIQUIDADO |
492,00 |
|
| 25/10/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 25/10/2024 |
01020261
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/10/2024 |
30090080
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR - EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
5.789,90 |
|
| 24/10/2024 |
30090079
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
16.665,20 |
|
| 24/10/2024 |
30090078
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LI [...]
|
LIQUIDADO |
7.553,40 |
|
| 24/10/2024 |
24100016
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
800,00 |
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| 24/10/2024 |
24100015
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL A SER DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
351,40 |
|
| 24/10/2024 |
24100014
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE OUTUBRO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 24/10/2024 |
24100013
JOSIEL DA SILVA FERRO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 24/10/2024 |
24100012
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 24/10/2024 |
24100011
MARIA ELIANE MONTEIRO CRUZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 24/10/2024 |
24100010
FRANCISCO MATEUS SOARES DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 24/10/2024 |
24100009
ODALINA SANTOS FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 24/10/2024 |
24100008
ANA PAULA BERNARDO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 24/10/2024 |
24100007
FRANCISCO WELLINGTON SOUSA FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 24/10/2024 |
24100006
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 24/10/2024 |
24100005
FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DAS AGUAS JUNTO AO SAAER - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 24/10/2024 |
24100005
FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DAS AGUAS JUNTO AO SAAER - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 24/10/2024 |
24100005
FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DAS AGUAS JUNTO AO SAAER - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2020.
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 24/10/2024 |
24100004
FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DAS AGUAS JUNTO AO SAAER - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 24/10/2024 |
24100004
FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DAS AGUAS JUNTO AO SAAER - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 24/10/2024 |
24100004
FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DAS AGUAS JUNTO AO SAAER - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2020.
|
EMPENHADO |
1.578,95 |
|
| 24/10/2024 |
24100003
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 24/10/2024 |
24100003
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 24/10/2024 |
24100003
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 24/10/2024 |
24100002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE [...]
|
PAGO |
240,27 |
|
| 24/10/2024 |
24100002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
240,27 |
|
| 24/10/2024 |
24100002
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
240,27 |
|
| 24/10/2024 |
24100001
LOHANNA QUEIROZ LIBERATO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEM [...]
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 24/10/2024 |
24100001
LOHANNA QUEIROZ LIBERATO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 [...]
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 24/10/2024 |
24100001
LOHANNA QUEIROZ LIBERATO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 [...]
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 24/10/2024 |
23100008
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE OUTUBRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
2.105,26 |
|
| 24/10/2024 |
23100007
FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PARA O PROJETO CARIDADE FELIZ NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 24/10/2024 |
23100003
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE/CE, CONFORME PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
131.736,57 |
|
| 24/10/2024 |
23100001
MARKUS MOISES ROCHA MOURA-ME
|
14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
A 8ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME CONVENIO Nº 349/2022-MAPP: 2135, CELEBRADO COM O ESTADO DO C [...]
|
LIQUIDADO |
320.752,54 |
|
| 24/10/2024 |
22100005
ANTONIO ISRAEL SILVA UCHOA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECÂNICO, DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 24/10/2024 |
22100004
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÒNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.186,30 |
|
| 24/10/2024 |
22100004
LATÃO AUTOPEÇAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÒNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.186,30 |
|
| 24/10/2024 |
22100003
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (CARTUCHOS, TINTAS E CILINDROS), A SER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, DE [...]
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 24/10/2024 |
21100039
FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE.
|
PAGO |
1.157,89 |
|
| 24/10/2024 |
21100039
FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.157,89 |
|
| 24/10/2024 |
18100012
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇO SPRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 24/10/2024 |
18100011
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.676,11 |
|
| 24/10/2024 |
18100010
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 24/10/2024 |
17100019
GLAUEVIA MARIA DA SILVA FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
947,37 |
|
| 24/10/2024 |
17100016
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 24/10/2024 |
16100012
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 24/10/2024 |
16090063
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMING [...]
|
PAGO |
789,47 |
|
| 24/10/2024 |
15100027
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 24/10/2024 |
15100026
ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (DIA DAS CRIANÇAS - PROJETO NOVO MUNDO), NA SEDE DE CARIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 24/10/2024 |
14100049
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE OUTUBRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 24/10/2024 |
11100015
FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SER ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALID [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
