| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2026 |
03080059
RM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
2.040,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080058
MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080058
MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080057
MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080057
MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080056
RM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
650,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080056
RM TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080055
MARIA APARECIDA DANIEL COSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080055
MARIA APARECIDA DANIEL COSTA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080054
MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080054
MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080053
JULIENE CATUNDA ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080053
JULIENE CATUNDA ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080052
JACINTA ALMEIDA DE PINHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080052
JACINTA ALMEIDA DE PINHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080051
LPS TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TAVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO D [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080051
LPS TELECOM LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR VIRGILIO TAVORA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080050
FRANCISCA MARQUES BRAZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080050
FRANCISCA MARQUES BRAZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080049
FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080049
FRANCISCA MARIA LINO DE ABREU
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080048
FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080048
FRANCISCA EVANDA MOREIRA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080047
EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080047
EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080046
ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080046
ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080045
CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080045
CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080044
ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080044
ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080043
ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080043
ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080033
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEXO) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
157,82 |
|
| 20/08/2026 |
03080032
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080021
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABI [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080019
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
210,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080018
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080014
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
16.081,90 |
|
| 20/08/2026 |
03080009
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
|
PAGO |
154,27 |
|
| 20/08/2026 |
03080008
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREA [...]
|
PAGO |
48,77 |
|
| 20/08/2026 |
03080007
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREA [...]
|
PAGO |
49,41 |
|
| 20/08/2026 |
03080006
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/08/2026 |
03080005
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA, QUITAÇÃO DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, JUNTO À CASA DA POLÍCIA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, UNIDADE SOB RESPONSABIL [...]
|
PAGO |
49,36 |
|
| 20/08/2026 |
03080002
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
316,99 |
|
| 20/08/2026 |
03080001
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.
|
PAGO |
283,59 |
|
| 20/08/2026 |
02030202
METON GOMES DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA EZEQUIEL GOMES S/N, NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO ANEXO SUBPREFEITURA NO REFERI [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 20/08/2026 |
02030200
PEDRO BARROS DE SOUSA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ARTUR ALVES DE OLIVEIRA, S/N, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, PARA O FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA S [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 20/08/2026 |
01070620
TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS [...]
|
LIQUIDADO |
5.430,00 |
|
| 20/08/2026 |
01070617
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVOS AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE BANHEIRO PÚBLICO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF O MES DE MAIO DE 202 [...]
|
PAGO |
46,43 |
|
| 20/08/2026 |
01070533
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO À PRAÇA PÚBLICA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, UNIDADE VINCULADA À SECRETARIA DE OBRAS E INF [...]
|
PAGO |
295,95 |
|
| 20/08/2026 |
01070529
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (CONSUMO E TARIFAS), DECORRENTES DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBO [...]
|
PAGO |
367,96 |
|
| 20/08/2026 |
01070428
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE, SITUADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF: O MES [...]
|
PAGO |
28,43 |
|
| 20/08/2026 |
01070427
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLÍCIA, SITUADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABI [...]
|
PAGO |
25,13 |
|
| 20/08/2026 |
01070426
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O ME [...]
|
PAGO |
693,06 |
|
| 20/08/2026 |
01070425
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLÍCIA, SITUADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABI [...]
|
PAGO |
381,61 |
|
| 20/08/2026 |
01070424
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANEXO PEREIROS. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2026.
|
PAGO |
31,03 |
|
| 20/08/2026 |
01070422
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DA LOCALIDADE DE RETIRO NA ZONA RURAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2026.
|
PAGO |
108,62 |
|
| 20/08/2026 |
01070421
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO D [...]
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PAGO |
364,01 |
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| 20/08/2026 |
01070420
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANEXO). DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
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PAGO |
810,64 |
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