| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/11/2025 |
14110010
RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
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PAGO |
1.263,16 |
|
| 21/11/2025 |
14110009
PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOD ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.631,58 |
|
| 21/11/2025 |
14110008
ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24 º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
5.263,16 |
|
| 21/11/2025 |
14110007
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 21/11/2025 |
13110014
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM FORTALEZA.
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PAGO |
947,37 |
|
| 21/11/2025 |
13110014
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM FORTALEZA.
|
LIQUIDADO |
947,37 |
|
| 21/11/2025 |
03110058
JOAQUIM CARLOS MOURA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 21/11/2025 |
03110057
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 21/11/2025 |
03110057
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 21/11/2025 |
03110056
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 21/11/2025 |
03110056
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 21/11/2025 |
03110055
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS [...]
|
PAGO |
1.263,16 |
|
| 21/11/2025 |
03110055
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BEL [...]
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 21/11/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
52,32 |
|
| 21/11/2025 |
02010123
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
52,32 |
|
| 21/11/2025 |
01100908
MARIA MARCIANA NASARO COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA DOS ALUNOS DA ESCOLA FRANCISCO DE MOURA BARROS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS [...]
|
PAGO |
1.478,05 |
|
| 21/11/2025 |
01100906
JAMILY LIMA DAS CHAGAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NAS UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FO [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 21/11/2025 |
01100905
THAYNARA SALES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A MUNICÍPE RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE CARIDADE, PARA QUE A MESMA POSSA DAR CONTINUIDADE AO SEUS ESTUDOS NA UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE DE FOR [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 20/11/2025 |
20110022
ANTONIA NAIANA MIGUEL SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. INTEGRADO, NA ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS NA TENDA AÇÃO COM A COMUNIDADE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.370,53 |
|
| 20/11/2025 |
20110021
VIRLÂNDIA SAMPAIO DA SILVA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. INTEGRADO, NA ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS NA TENDA AÇÃO COM A COMUNIDADE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
845,26 |
|
| 20/11/2025 |
20110020
FRANCISCO EDINALDO MARTINS DA ROCHA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. INTEGRADO, NA ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS NA TENDA AÇÃO COM A COMUNIDADE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.153,68 |
|
| 20/11/2025 |
20110019
EVARISTO ESTEVES DE ABREU
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. INTEGRADO, NA ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS NA TENDA AÇÃO COM A COMUNIDADE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
686,32 |
|
| 20/11/2025 |
20110018
FRANCISCO EDNA BELARMINO CASTRO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. INTEGRADO, NA ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS NA TENDA AÇÃO COM A COMUNIDADE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.446,32 |
|
| 20/11/2025 |
20110017
ANTONIA VALDERLANIA PEREIRA DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DES. INTEGRADO, NA ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS NA TENDA AÇÃO COM A COMUNIDADE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.478,95 |
|
| 20/11/2025 |
20110016
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
10.005,10 |
|
| 20/11/2025 |
20110015
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NA SEDE DESTA MUNICIPALI [...]
|
EMPENHADO |
3.382,00 |
|
| 20/11/2025 |
20110014
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTA M [...]
|
EMPENHADO |
11.213,00 |
|
| 20/11/2025 |
20110013
VIVIANNE DE OLIVEIRA SOUTO
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS NA TENDA AÇÃO COM A COMUNIDADE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.221,05 |
|
| 20/11/2025 |
20110012
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLASTICO ( SACO DE LIXO ) A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL,REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DO SETOR-UADAFF, DESTA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
688,27 |
|
| 20/11/2025 |
20110011
NARAH HELLEN FERREIRA DE SOUSA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS NA TENDA AÇÃO COM A COMUNIDADE, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.918,95 |
|
| 20/11/2025 |
20110010
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
900,50 |
|
| 20/11/2025 |
20110009
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
4.564,20 |
|
| 20/11/2025 |
20110008
INGRID BANDEIRA DA CRUZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 20/11/2025 |
20110007
NAYARA RANNA ALMEIDA VALENTIM
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 20/11/2025 |
20110006
FRANCISCA ALINE DIAS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 20/11/2025 |
20110005
MARCIA MARIA FERREIRA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 20/11/2025 |
20110004
MARIA JUCINETE SAMPAIO FRANCA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 20/11/2025 |
20110003
JOSE ERINEUDO LOURENÇO ALVES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 20/11/2025 |
20110002
MILENA FATIMA MARTINS BRAGA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 20/11/2025 |
20110001
FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 19/11/2025 |
31100010
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
750,00 |
|
| 19/11/2025 |
31100009
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
951,00 |
|
| 19/11/2025 |
29100011
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DO EMPENHO N. 291100011 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
124,00 |
|
| 19/11/2025 |
29100010
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DO EMPENHO N,29100010 DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
33,50 |
|
| 19/11/2025 |
22100030
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 28 [...]
|
PAGO |
32.311,06 |
|
| 19/11/2025 |
22100029
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONT [...]
|
PAGO |
7.528,62 |
|
| 19/11/2025 |
20100019
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE KITS DE LANCHES SOLICITADAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES PARA A PREMIAÇÃO ESCOLA NOTA 10 NO DIA 15/09/20 [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 19/11/2025 |
20100010
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
210,00 |
|
| 19/11/2025 |
20100009
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110011
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
5ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
|
EMPENHADO |
179.291,01 |
|
| 19/11/2025 |
19110010
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIAS: COTOVELO DIREITO, OMBRO DIREITO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA:COLUNA LOMBAR ) A SER REALI [...]
|
EMPENHADO |
978,50 |
|
| 19/11/2025 |
19110009
CLINICA MEDICA DR BRASIL LTDA- CANINDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA), EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.075,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110008
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES ( TC DE ABDOME E PELVA SEM CONTRASTE ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
640,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110007
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 B SANTA CLARA ) A SER DESTINADO A, SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, SRA.MARIA VILANI LIMA SANTOS, SR.JOSE ARAME, SR. MANUEL C [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
19110006
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE CO [...]
|
PAGO |
1,20 |
|
| 19/11/2025 |
19110006
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
LIQUIDADO |
1,20 |
|
| 19/11/2025 |
19110006
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
EMPENHADO |
1,20 |
|
| 19/11/2025 |
19110005
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE CO [...]
|
PAGO |
3.668,55 |
|
| 19/11/2025 |
19110005
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
LIQUIDADO |
3.668,55 |
|
| 19/11/2025 |
19110005
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
EMPENHADO |
3.668,55 |
|
