| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2024 |
30100011
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 01/ [...]
|
EMPENHADO |
7.076,67 |
|
| 30/10/2024 |
30100010
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKE, REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LIC [...]
|
EMPENHADO |
5.944,12 |
|
| 30/10/2024 |
30100009
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 01/2024-CAR E CONTRATO DE N° [...]
|
EMPENHADO |
7.980,58 |
|
| 30/10/2024 |
30100008
B & B SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. DESTE MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
7.029,02 |
|
| 30/10/2024 |
30100007
B & B SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME LIC [...]
|
EMPENHADO |
11.947,90 |
|
| 30/10/2024 |
30100006
B & B SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 24.07.01/2024-C E [...]
|
EMPENHADO |
9.222,90 |
|
| 30/10/2024 |
30100005
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
105,26 |
|
| 30/10/2024 |
30100005
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
105,26 |
|
| 30/10/2024 |
30100004
B & B SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 24.0 [...]
|
EMPENHADO |
50.005,26 |
|
| 30/10/2024 |
30100003
I P N COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÕES DE PNEUS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07.08.03/2024-C DE CONTRATO 09.08.4.2024. NESTE MUNI [...]
|
EMPENHADO |
4.105,93 |
|
| 30/10/2024 |
30100002
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO PARA SER UTILIZADO EM EVENTO ESPORTIVO, REALIZADO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS,NA ZONA RURAL DE CARIDADE DESTA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
684,21 |
|
| 30/10/2024 |
30100002
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO PARA SER UTILIZADO EM EVENTO ESPORTIVO, REALIZADO NA COMUNIDADE DE CABOCLOS,NA ZONA RURAL DE CARIDADE DESTA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
684,21 |
|
| 30/10/2024 |
30100001
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 30/10/2024 |
29100010
BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PARA A MONTAGEM DOS KITS BEBE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
5.103,00 |
|
| 30/10/2024 |
29100010
BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PARA A MONTAGEM DOS KITS BEBE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
5.103,00 |
|
| 30/10/2024 |
29100003
RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 30/10/2024 |
29100003
RITA DE CASSIA PAIVA CIRINO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 30/10/2024 |
29100002
MARIA NATALIA BAIA PONTES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 30/10/2024 |
29100002
MARIA NATALIA BAIA PONTES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/10/2024 |
29100001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/201 [...]
|
PAGO |
426,55 |
|
| 30/10/2024 |
29100001
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE [...]
|
LIQUIDADO |
426,55 |
|
| 30/10/2024 |
29070122
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.002,00 |
|
| 30/10/2024 |
28100015
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE ( TORNEIO COMUNIDADE DE RETIRO) DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.468,71 |
|
| 30/10/2024 |
28100010
CARINA TAVARES AMURIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
526,32 |
|
| 30/10/2024 |
28100008
MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO CULTURAL, COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA CRECHE SEDE, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 30/10/2024 |
28100007
MANOEL ALVES DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO CULTURAL DIA DAS CRIANÇAS NA CRECHE SEDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 30/10/2024 |
28100006
ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A UTILIZAÇÃO DO EVENTO DA PAROQUIA DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
421,05 |
|
| 30/10/2024 |
28100005
MARIA VERONICA MARTINS SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PULA - PULA PARA O EVENTO CULTURAL, COMEMORAÇÃO DOS DIAS DA CRIANÇA NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, EM CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 30/10/2024 |
28100004
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 30/10/2024 |
28100003
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER UTILIZADO NO EVENTO ESPORTIVO TORNEIO DA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO, CAMPOS BELOS, , NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.136,84 |
|
| 30/10/2024 |
28100002
ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE MESAS E CADEIRAS PARA A AÇÃO COM A COMUNIDADE NA LOCALIDADE DE BOM SUCESSO, NA ZONA RURAL DE CARIDADE.
|
LIQUIDADO |
105,26 |
|
| 30/10/2024 |
28100001
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A AÇAÕ COM A COMUNIDADE NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA,DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NA ZONA RURAL DE CARIDADE, REALI [...]
|
LIQUIDADO |
210,53 |
|
| 30/10/2024 |
27050015
FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-RE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 30/10/2024 |
26090010
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
94,74 |
|
| 30/10/2024 |
26090009
FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
105,26 |
|
| 30/10/2024 |
25100021
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGENS A SEREM DESTINADOS AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODA A REDE ESCOLAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.242,60 |
|
| 30/10/2024 |
25100019
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE UMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO INVERTER A SEREM DESTINADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, PARA SER INSTALADO NO ( ESTAR DA EQUIPE DE ENFERMAGEM) DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
2.499,00 |
|
| 30/10/2024 |
25100016
ERIC ALAN MELO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE TACHÃO EM RESINA (QUEBRA-MOLAS/TARTARUGAS) PARA SER INSTALADO NA ALTURA DA RUA DR.PLÁCITO PINHO, PROXIMO A PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/10/2024 |
25090033
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A TRADICIONAL CAVALGADA SÃO MIGUEL ARCANJO REALIZADO NA COMUNIDADE DE POÇO VERMELHO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
473,68 |
|
| 30/10/2024 |
25090032
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS BELA VISTA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
631,58 |
|
| 30/10/2024 |
24100006
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 30/10/2024 |
23100010
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE KITS DE LANCHES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PACIENTES DO MULTIRAO QUE REALIZARAM CIRURGIAS DE CATARATAS NA CIDADE DE FORTALE [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 30/10/2024 |
23100007
FRANCISCO TIEGO FERREIRA AIRES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PARA O PROJETO CARIDADE FELIZ NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 30/10/2024 |
23090033
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI
|
PAGO |
142,11 |
|
| 30/10/2024 |
23090032
CARINA TAVARES AMURIM
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTA MUNICIPALID [...]
|
PAGO |
526,32 |
|
| 30/10/2024 |
23090031
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO PROMOVIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, NESTA MUNICIPALI [...]
|
PAGO |
168,42 |
|
| 30/10/2024 |
23090030
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO - TORNEIO REGIONAL DE FUTEBOL FEMININO DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
757,89 |
|
| 30/10/2024 |
23090029
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A INAUGURAÇÃO DA ARENINHA DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
421,05 |
|
| 30/10/2024 |
23090028
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER DESTINADO AO EVENTO TRADICIONAL TORNEIO REALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA REDONDA, DESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
421,05 |
|
| 30/10/2024 |
23090011
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO DE 200ML, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.175,92 |
|
| 30/10/2024 |
23090007
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.892,29 |
|
| 30/10/2024 |
23090003
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 08/ [...]
|
PAGO |
2.370,00 |
|
| 30/10/2024 |
20090031
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO A SER REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS MARTINS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
168,42 |
|
| 30/10/2024 |
19090044
JOSE FERREIRA ESTEVES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA CONSULTAS E EXAMES A SEREM REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIS GONZAGA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
126,32 |
|
| 30/10/2024 |
18100014
LM CAMPOS EIRELI ME.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, FRANCISCO DE MOURA BARROS (ANEXO), SITUADA NA SEDE [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/10/2024 |
18090028
P. A. M OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS COM ORGANIZAÇÃO ACOMPANHAMENTO ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E PROCEDIME [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 30/10/2024 |
18090003
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNIC [...]
|
PAGO |
1.934,90 |
|
| 30/10/2024 |
18090002
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFO [...]
|
PAGO |
2.696,70 |
|
| 30/10/2024 |
18090001
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
|
PAGO |
1.478,15 |
|
| 30/10/2024 |
17100017
RAISSA MATOS TAVARES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA NEUROLOGISTA PARA REALIZACAO DE 25 ATENDIMENTOS DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.193,25 |
|
