| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2024 |
24050009
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE MAIO DE 2024.
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PAGO |
2.105,26 |
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| 29/05/2024 |
23050013
KATO FLORES LTDA-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADO AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO (COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 2024) REALIZADA NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N° 312/2 [...]
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PAGO |
4.592,30 |
|
| 29/05/2024 |
23050012
MARIA QUERVIANE SOARES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA REALIZADO DIA 13/05/24 PELA COMUNIDADE DO ALTO DA BELA VISTA, N [...]
|
PAGO |
3.157,89 |
|
| 29/05/2024 |
23050011
DJAIR LOPES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA REALIZADO DIA 31/05/24 NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
7.894,74 |
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| 29/05/2024 |
23050010
AVILA MARIA RODRIGUES MENEZES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO REALIZADO DIA 25/05/24 NA COMUNIDADE DE CABOCLOS. NESTA MUNICI [...]
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 29/05/2024 |
23050009
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL - NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
8.767,50 |
|
| 29/05/2024 |
23050008
VICTOR BARBOSA BRAGA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS REALIZADO DIA 08/06/24 NA COMUNIDADE DE AGRESTE, NESTA MUNICIP [...]
|
PAGO |
2.631,58 |
|
| 29/05/2024 |
23050007
CARLOS ALBERTO LOPES DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA REALIZADO DIA 18/05/24 NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA. NESTA MUNICIPALIDAD [...]
|
PAGO |
3.157,89 |
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| 29/05/2024 |
23050006
ANTÔNIO GENILDO LOPES TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA REALIZADO DIA 01/06/24 NA SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME LEI N°312/2015 DE 28 DE A [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 29/05/2024 |
23050005
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA REALIZADO DIA 31/05/24 NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
7.894,74 |
|
| 29/05/2024 |
23050004
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP [...]
|
LIQUIDADO |
1.703,00 |
|
| 29/05/2024 |
23050003
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 29/05/2024 |
23050002
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DA IGREJA MATRIZ DE SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.034,66 |
|
| 29/05/2024 |
22050003
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
14.835,90 |
|
| 29/05/2024 |
22050001
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 29/05/2024 |
21050015
DIGIMUSICAL COMERCIO E EVENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO ESTRUTURAL "LOCAÇÃO DE PALCO, GRID BOX ESTRUTURA Q30, TABLADO, MINI PALCO, TORRES DE PA, ILUMINAÇÃO, GERADOR. SISTEMA DE SONORI [...]
|
PAGO |
40.025,00 |
|
| 29/05/2024 |
21050014
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 22,23,29 DE MAIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.238,99 |
|
| 29/05/2024 |
21050013
JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 29/05/2024 |
21050001
COM VAR MED FCIA CENRAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
577,43 |
|
| 29/05/2024 |
20050010
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 21 DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 29/05/2024 |
20050002
COM VAR MED FCIA CENRAL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENO DA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
5.585,12 |
|
| 29/05/2024 |
20020038
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. COMFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E C [...]
|
PAGO |
655,00 |
|
| 29/05/2024 |
17050012
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 29/05/2024 |
17050004
FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA RESTAURAÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA DELFINA TEIXEIRA DE CASTRO, NA LOCALIDADE DE VÁRZEA REDONDA, NESTA MUN [...]
|
PAGO |
1.224,49 |
|
| 29/05/2024 |
17050001
BENEDITO ANTÔNIO ALVES ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONCLUSÃO DA CAPINAÇÃO DE MATO NO ENTORNO DO SANGRADOR E PAREDE DO AÇUDE HUMARI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE [...]
|
PAGO |
1.210,53 |
|
| 29/05/2024 |
16050001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
PAGO |
562,90 |
|
| 29/05/2024 |
15050026
DOMINGOS DANIEL DA SILVA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 29/05/2024 |
15050026
DOMINGOS DANIEL DA SILVA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SAAER NA FUNCAO DE OPERADOR NO DESSANILIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 29/05/2024 |
15050016
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA/REPOSIÇAO DE GAS E MANUTENÇAO DE CENTRAIS EM AR-CONDICIONADOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 29/05/2024 |
15050014
GLAUEVIA MARIA DA SILVA FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA FRANCISCO FARIAS, COMUNIDADE PATÓ.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 29/05/2024 |
15050013
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS OZÓRIO ALVES DA ROCHA, NA COMUNIDADE VÁRZEA COMPRIDA E PINHO PE [...]
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 29/05/2024 |
15050012
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
PAGO |
183,80 |
|
| 29/05/2024 |
15050003
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO AÇUDINHO E ARABELA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.157,89 |
|
| 29/05/2024 |
15050002
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES GARAPA, BARRINHA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.052,63 |
|
| 29/05/2024 |
15040023
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA PINTURA DE SETORES PUBLICOS, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RUAS, NE [...]
|
PAGO |
3.125,00 |
|
| 29/05/2024 |
15040022
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( MATERIAL ELETRICO ) DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A LIMPEZA PUBLICA, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RUAS, NE [...]
|
PAGO |
1.345,47 |
|
| 29/05/2024 |
15040021
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA A LIMPEZA PUBLICA, REPAROS E MANUTENÇÕES DAS RUAS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.413,00 |
|
| 29/05/2024 |
15040020
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
3.570,00 |
|
| 29/05/2024 |
15030026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS. NESTA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
1.126,26 |
|
| 29/05/2024 |
15030025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS. NESTA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
101,61 |
|
| 29/05/2024 |
14050007
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 29/05/2024 |
14050007
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 29/05/2024 |
13050003
ANTONIO MARCIO ALVES DE ALMEIDA-PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GÁS E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO DISTRI [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 29/05/2024 |
13050002
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 29/05/2024 |
13050001
SERGIO SILVA BRAGA - ME
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE 40 UNIDADES DE ADESIVOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
440,00 |
|
| 29/05/2024 |
12030023
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNAMENTAL DE SANTA MARIA NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
61,63 |
|
| 29/05/2024 |
11030016
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRESTE. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE [...]
|
PAGO |
312,24 |
|
| 29/05/2024 |
09040032
DB LOCAÇÃO DE VEICULO EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
LOCAÇÃO DE TRATORES AGRICOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. CONFORME LICITACAO 03/2024-CAR E CONTRATO 0904.01/2024
|
LIQUIDADO |
145.390,00 |
|
| 29/05/2024 |
08030050
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RETIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A [...]
|
PAGO |
116,22 |
|
| 29/05/2024 |
07050024
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( TIJOLOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA DIVERSOS REPAROS EM SETORES PUBLICOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
550,00 |
|
| 29/05/2024 |
06050028
VALERIA MOREIRA DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE AÇUDINHO DO DISTRITO DE CAMPOS [...]
|
PAGO |
815,79 |
|
| 29/05/2024 |
06050027
IVANIRA DE FREITAS BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO NA CAPELA IMACULADA CONCEIÇÃO A SER REALIZADO PELA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPA [...]
|
PAGO |
2.105,26 |
|
| 29/05/2024 |
06050008
ALEXANDRE HENRIQUE VIEIRA LOURENÇO -EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO PELOS ALUNOS NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA REALIZADA NA ESCOLA D [...]
|
PAGO |
340,40 |
|
| 29/05/2024 |
06050007
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO PELOS ALUNOS NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA REALIZADA NA ESCOLA D [...]
|
PAGO |
374,98 |
|
| 29/05/2024 |
06050006
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES DE DIVERSAS DO ANEXO DA ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, [...]
|
PAGO |
983,39 |
|
| 29/05/2024 |
03050037
MARIA LUCIA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 29/05/2024 |
03050037
MARIA LUCIA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
UMA AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/05/2024 |
03050003
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LIC [...]
|
PAGO |
2.358,00 |
|
| 29/05/2024 |
03050002
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
|
PAGO |
2.489,00 |
|
| 29/05/2024 |
03050001
MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM FRETE DE UMA VAN DE PLCAS: 9552 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIP [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
