| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2025 |
14110011
SILVIA REGINA DO NASCIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.473,68 |
|
| 19/11/2025 |
14110010
RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
| 19/11/2025 |
14110009
PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOD ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
2.631,58 |
|
| 19/11/2025 |
14110008
ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24 º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
5.263,16 |
|
| 19/11/2025 |
14110007
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO.
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 19/11/2025 |
14100024
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
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PAGO |
900,00 |
|
| 19/11/2025 |
14100012
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
12110023
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE (BIOEQUIPO, NUTRISON, BIOFRASCO E SERINGA ) DESTINADOS A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
554,55 |
|
| 19/11/2025 |
12110023
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE (BIOEQUIPO, NUTRISON, BIOFRASCO E SERINGA ) A SEREM DESTINADOS A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
554,55 |
|
| 19/11/2025 |
12110022
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES ( ESPIROMETRIA E TC DE TORAX COM CONTRASTE E ACOMP ANESTESICO ) REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 19/11/2025 |
12110022
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES ( ESPIROMETRIA E TC DE TORAX COM CONTRASTE E ACOMP ANESTESICO ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 19/11/2025 |
12110021
JMA ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE KITS LANCHES PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PARTICIPANTES DO ENEM 2025, REALIZADO NO DIA 16/11/2025 NE [...]
|
PAGO |
12.600,00 |
|
| 19/11/2025 |
12110020
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
1.251,00 |
|
| 19/11/2025 |
12110019
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
3.394,25 |
|
| 19/11/2025 |
12090012
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DSERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 19/11/2025 |
12090011
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
210,00 |
|
| 19/11/2025 |
12090003
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
|
PAGO |
420,00 |
|
| 19/11/2025 |
10100033
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 19/11/2025 |
10100031
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, TORNEIO DOS CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
3.483,40 |
|
| 19/11/2025 |
10100030
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, TORNEIO DIA DAS CRIANÇAS NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
2.893,45 |
|
| 19/11/2025 |
10100008
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
960,60 |
|
| 19/11/2025 |
04060040
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACIT [...]
|
LIQUIDADO |
5.508,00 |
|
| 19/11/2025 |
04060040
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACIT [...]
|
LIQUIDADO |
2.880,00 |
|
| 19/11/2025 |
04060040
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACIT [...]
|
LIQUIDADO |
5.508,00 |
|
| 19/11/2025 |
04060040
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACIT [...]
|
LIQUIDADO |
2.880,00 |
|
| 19/11/2025 |
04060033
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA DE DADOS, COM NO MAXIMO 8 PONTOS DE CONEXÃO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO FISICA (CABOS, CONECTORES, ROTEADORES,SWITCHES,FIXADORES,TOMADAS,M [...]
|
LIQUIDADO |
2.560,00 |
|
| 19/11/2025 |
04060033
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA DE DADOS, COM NO MAXIMO 8 PONTOS DE CONEXÃO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO FISICA (CABOS, CONECTORES, ROTEADORES,SWITCHES,FIXADORES,TOMADAS,M [...]
|
LIQUIDADO |
2.560,00 |
|
| 19/11/2025 |
04060033
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA DE DADOS, COM NO MAXIMO 8 PONTOS DE CONEXÃO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO FISICA (CABOS, CONECTORES, ROTEADORES,SWITCHES,FIXADORES,TOMADAS,M [...]
|
LIQUIDADO |
1.892,00 |
|
| 19/11/2025 |
04060033
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA DE DADOS, COM NO MAXIMO 8 PONTOS DE CONEXÃO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO FISICA (CABOS, CONECTORES, ROTEADORES,SWITCHES,FIXADORES,TOMADAS,M [...]
|
LIQUIDADO |
1.892,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110026
J V N ROCHA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 018/2025-PE E CONTRATO N [...]
|
PAGO |
4.420,00 |
|
| 19/11/2025 |
03110008
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2025.
|
PAGO |
16.996,73 |
|
| 19/11/2025 |
03110005
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONT [...]
|
PAGO |
7.215,85 |
|
| 19/11/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 19/11/2025 |
02010116
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 19/11/2025 |
01100376
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
3.622,33 |
|
| 19/11/2025 |
01100376
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.622,33 |
|
| 19/11/2025 |
01100098
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 19/11/2025 |
01100095
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO ME [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 19/11/2025 |
01100094
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABI [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/11/2025 |
01100062
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N.176 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROBOMBAS CENTRIFUGAS E SUBMERSAS, CHAVES DE PARTIDA DE QUADROS DE COMANDO DE POÇOS [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
01090054
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE AO ME [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 19/11/2025 |
01090053
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABI [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/11/2025 |
01090051
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE [...]
|
PAGO |
420,00 |
|
| 19/11/2025 |
01080153
EFICIENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE Nº973 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ABRANGENDO O LEVANTAMENTO CADASTRAL (CENSO) COM GEORREFERÊNCIAMENTO [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 19/11/2025 |
01070487
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
396,94 |
|
| 19/11/2025 |
01070487
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
396,94 |
|
| 18/11/2025 |
31100008
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PRACA PUBLICA DO ACUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO [...]
|
PAGO |
408,17 |
|
| 18/11/2025 |
31100007
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA EM CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REF [...]
|
PAGO |
63,43 |
|
| 18/11/2025 |
31100004
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DAS AQUISICÕES DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
1.315,00 |
|
| 18/11/2025 |
30100047
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A TARIFAS DE CONSUMO DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABIL [...]
|
PAGO |
16.084,22 |
|
| 18/11/2025 |
30100046
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
|
PAGO |
234,79 |
|
| 18/11/2025 |
30100045
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REFERENTE. A TAXAS, TARIFAS DE CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SIS [...]
|
PAGO |
19.431,99 |
|
| 18/11/2025 |
30100038
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 P [...]
|
PAGO |
1.183,50 |
|
| 18/11/2025 |
29100011
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N.1711 DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
PAGO |
3.152,25 |
|
| 18/11/2025 |
29100010
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL N.1712 DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. C [...]
|
PAGO |
1.136,00 |
|
| 18/11/2025 |
29100003
LIVIA TAVARES UCHOA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE ORTESES E PROTESES-OPM, MINISTRADO NA POLICLINICA FREI L [...]
|
PAGO |
137,50 |
|
| 18/11/2025 |
29090002
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LI [...]
|
PAGO |
789,00 |
|
| 18/11/2025 |
28100015
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTIANDO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
643,50 |
|
| 18/11/2025 |
28100014
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DA PINTURA DE TAMBORES DE LIXO DESTINADOS PARA O DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.145,00 |
|
| 18/11/2025 |
28100013
MARIA AMANDA LOPES COSTA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA DIARIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA SRA. MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVE [...]
|
PAGO |
550,00 |
|
