| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2024 |
10070012
ANTONIO SILVA SABINO FILHO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/07/2024 |
10070012
ANTONIO SILVA SABINO FILHO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/07/2024 |
10070011
MARIA ELIENE PEREIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/07/2024 |
10070011
MARIA ELIENE PEREIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/07/2024 |
10070010
LUCIANA JOAQUIM DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 11/07/2024 |
10070010
LUCIANA JOAQUIM DA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
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| 11/07/2024 |
10070009
ANA GLAUCIA PEREIRA UCHOA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/07/2024 |
10070009
ANA GLAUCIA PEREIRA UCHOA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 11/07/2024 |
10070008
JOÃO PAULO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/07/2024 |
10070008
JOÃO PAULO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/07/2024 |
10070007
ANTONIA EDILENE MORAIS DE LIMA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/07/2024 |
10070007
ANTONIA EDILENE MORAIS DE LIMA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/07/2024 |
10070006
FRANCISCA BRUNA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 11/07/2024 |
10070006
FRANCISCA BRUNA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/07/2024 |
10070005
FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBIT [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
10070005
FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/07/2024 |
09070017
SUCATA O EVANDRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-2468, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/07/2024 |
09070017
SUCATA O EVANDRO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADO A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-2468, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 11/07/2024 |
09070015
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DSTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.526,49 |
|
| 11/07/2024 |
09070015
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA A SER DSTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.526,49 |
|
| 11/07/2024 |
08070037
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 11/07/2024 |
08070034
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
675,00 |
|
| 11/07/2024 |
08070032
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-2468, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.143,34 |
|
| 11/07/2024 |
08070032
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADO A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-2468, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.143,34 |
|
| 11/07/2024 |
08070030
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADOA A EQUIPE ESPORTIVA DE VILA NOVA PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
572,40 |
|
| 11/07/2024 |
08070027
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
600,50 |
|
| 11/07/2024 |
08070025
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.473,68 |
|
| 11/07/2024 |
08070024
MARIA KATIANNY BARROS GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - TRADICIONAL ARRAIÁ DA COMUNIDADE DE PAJEUNA A SE REALIZAR DIA 13/07/24. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
631,58 |
|
| 11/07/2024 |
08070023
AMAURY RIBEIRO DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
947,37 |
|
| 11/07/2024 |
08070022
MARIA EUNICE DA SILVA MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - TRADICIONAL ARRAIA A SE REALIZAR NO RANCHO DAS TRÊS MARIAS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.947,37 |
|
| 11/07/2024 |
08070021
FRANCISCO CAVALCANTE MARTINS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS TEMPLO CENTRA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDA [...]
|
LIQUIDADO |
421,05 |
|
| 11/07/2024 |
08070020
JOSE ANDERSON NUNES TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
263,16 |
|
| 11/07/2024 |
08070019
ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELO GRUPO ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 11/07/2024 |
08070018
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA V [...]
|
PAGO |
1.789,47 |
|
| 11/07/2024 |
08070017
PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DA VILA NOVA. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.378,95 |
|
| 11/07/2024 |
08070016
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DIA 13/07/24. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.578,95 |
|
| 11/07/2024 |
08070015
FRANCISCA MARIA SANTOS MACIEIRA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° CAMPEONATO FEMININO A SER REALIZADO PELO TIME ESPORTIVO NOVO CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
842,11 |
|
| 11/07/2024 |
08070014
MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MU [...]
|
PAGO |
210,53 |
|
| 11/07/2024 |
08070014
MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
210,53 |
|
| 11/07/2024 |
08070013
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA DESTINADO A TROCA NA MANUTENÇAO DA MAQUINA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
3.111,44 |
|
| 11/07/2024 |
08070013
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SER DESTINADO A TROCA NA MANUTENÇAO DA MAQUINA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
3.111,44 |
|
| 11/07/2024 |
08070012
NIVIA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRTESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, FORNECIMENTO DE LANCHE REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES DO DISTRITO DE CAMPOS BEL [...]
|
PAGO |
126,32 |
|
| 11/07/2024 |
08070011
VALERIA MOREIRA DE CARVALHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NEST [...]
|
PAGO |
468,42 |
|
| 11/07/2024 |
08070010
ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO REALIZADO PELA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALID [...]
|
PAGO |
263,16 |
|
| 11/07/2024 |
08070009
ANTONIA YARA LUZ TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO REALIZADO PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
1.578,95 |
|
| 11/07/2024 |
08070005
M L DA SILVA LOBO - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.032,00 |
|
| 11/07/2024 |
06050042
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA EQUIPE VASCO DAS PEDRAS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE 21° TRADICIONAL TORNEIO DIA DAS MAES , NO LOCALIDADE [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 11/07/2024 |
06050041
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA EQUIPE VASCO DAS PEDRAS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE 21° TRADICIONAL TORNEIO DIA DAS MAES , NO LOCALIDADE [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/07/2024 |
06050040
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA EQUIPE DE DESTERRO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE 21° TRADICIONAL TORNEIO DIA DAS MAES , NO LOCALIDADE DE A [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 11/07/2024 |
05070042
MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JULHO DE 20 [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
05070042
MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 11/07/2024 |
05070038
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS DE UBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA TROCA DE PEÇAS,NA MAQUINA ENCHEDEIRA PAC ,PERTENCENT [...]
|
LIQUIDADO |
4.330,00 |
|
| 11/07/2024 |
05070037
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.473,68 |
|
| 11/07/2024 |
05070036
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE CARIDADE A CIDADE DE MULUNGU, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.052,63 |
|
| 11/07/2024 |
05070034
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UM FRETE DE CARIDADE A COMUNIDADE DE BONITO DO DISTRITO DE CAIÇARA, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.368,42 |
|
| 11/07/2024 |
04070025
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO TORNEIO DE HUMARIZEIRAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPÓRTE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
930,96 |
|
| 11/07/2024 |
04070024
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES VARZEA COMPRIDA, BAIXA DO JUÁ E SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
2.315,79 |
|
| 11/07/2024 |
03070104
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS, DESTINADO A PACIENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
246,40 |
|
| 11/07/2024 |
03070102
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
947,37 |
|
| 11/07/2024 |
03070101
LUCAS MARTINS VENUTO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
LIQUIDADO |
1.263,16 |
|
