| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2024 |
01020074
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E OS PRÉDIOS VINCULADOS Á MESMA, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 10/07/2024 |
28060021
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
3.501,50 |
|
| 10/07/2024 |
28060020
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
|
LIQUIDADO |
1.950,86 |
|
| 10/07/2024 |
28060019
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 0 [...]
|
LIQUIDADO |
3.280,63 |
|
| 10/07/2024 |
28060018
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. [...]
|
LIQUIDADO |
12.096,71 |
|
| 10/07/2024 |
28060017
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
2.270,46 |
|
| 10/07/2024 |
28060016
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
|
LIQUIDADO |
31.893,05 |
|
| 10/07/2024 |
28060015
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
15.045,54 |
|
| 10/07/2024 |
28060014
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
|
LIQUIDADO |
40.050,02 |
|
| 10/07/2024 |
17060002
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
189,16 |
|
| 10/07/2024 |
13030002
LITTERE EDITORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS: PROVINHAS AVALIE.CE. PARA DIVERSOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
9.049,90 |
|
| 10/07/2024 |
10070063
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO RETIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFER [...]
|
LIQUIDADO |
135,97 |
|
| 10/07/2024 |
10070063
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ANEXO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO RETIRO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFER [...]
|
EMPENHADO |
135,97 |
|
| 10/07/2024 |
10070062
LEMA TREINAMENTO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A TRES INSCRIÇÕES NO CURSO CERTIFICA RPPS DA GESTORA AURILENE GOMES VALCANTE, OS SERVIDORES JEFFERSON BARBOSA CUNHA E MARIA LAUDENIA LOPES DOS SANTOS. NA CIDADE DE FORTAL [...]
|
EMPENHADO |
3.931,07 |
|
| 10/07/2024 |
10070061
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
PAGO |
8.634,38 |
|
| 10/07/2024 |
10070061
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
LIQUIDADO |
8.634,38 |
|
| 10/07/2024 |
10070061
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
EMPENHADO |
8.634,38 |
|
| 10/07/2024 |
10070060
APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.070,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070060
APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.070,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070060
APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.070,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070059
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
PAGO |
425,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070059
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070059
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
EMPENHADO |
425,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070058
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
PAGO |
133,48 |
|
| 10/07/2024 |
10070058
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
LIQUIDADO |
133,48 |
|
| 10/07/2024 |
10070058
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
|
EMPENHADO |
133,48 |
|
| 10/07/2024 |
10070057
MARIA LUCIA MENDES CAVALCANTE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070056
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE JULHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
2.105,26 |
|
| 10/07/2024 |
10070055
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO 07/2023-PP E CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
15.024,68 |
|
| 10/07/2024 |
10070054
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 0 [...]
|
EMPENHADO |
1.782,68 |
|
| 10/07/2024 |
10070053
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. [...]
|
EMPENHADO |
12.192,07 |
|
| 10/07/2024 |
10070052
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
|
EMPENHADO |
943,35 |
|
| 10/07/2024 |
10070051
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
|
EMPENHADO |
1.782,69 |
|
| 10/07/2024 |
10070050
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
3.055,85 |
|
| 10/07/2024 |
10070049
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
|
EMPENHADO |
75.034,60 |
|
| 10/07/2024 |
10070048
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
|
EMPENHADO |
50.001,33 |
|
| 10/07/2024 |
10070047
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
2.421,05 |
|
| 10/07/2024 |
10070046
FRANCISCO JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070045
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.457,89 |
|
| 10/07/2024 |
10070044
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070043
GUTIERRE CAMPOS SOARES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL - FESTIVAL DE QUADRILHA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070042
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REF O MES DE MAIO DE 2024
|
PAGO |
18.087,59 |
|
| 10/07/2024 |
10070042
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REF O MES DE MAIO DE 2024
|
LIQUIDADO |
18.087,59 |
|
| 10/07/2024 |
10070042
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REF O MES DE MAIO DE 2024
|
EMPENHADO |
18.087,59 |
|
| 10/07/2024 |
10070041
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE M [...]
|
PAGO |
84.596,82 |
|
| 10/07/2024 |
10070041
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA [...]
|
LIQUIDADO |
84.596,82 |
|
| 10/07/2024 |
10070041
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA [...]
|
EMPENHADO |
84.596,82 |
|
| 10/07/2024 |
10070040
ANA RAFAELE TEIXEIRA BORGES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS PRESATDOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -3° VAQUEJADA REALIZADA NO PARQUE DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA COMUNIDADE DE BARRA DO LEÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
1.789,47 |
|
| 10/07/2024 |
10070040
ANA RAFAELE TEIXEIRA BORGES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS PRESATDOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -3° VAQUEJADA REALIZADA NO PARQUE DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA COMUNIDADE DE BARRA DO LEÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
EMPENHADO |
1.789,47 |
|
| 10/07/2024 |
10070039
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITU [...]
|
LIQUIDADO |
126,77 |
|
| 10/07/2024 |
10070039
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S.A
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA,FRANQUIA DE LIGAÇÕES,NET FONE EMPRESAS 300M FIDELIDADE + APLICATIVO + NET VIRTUAL , JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS, VINCULADO AO SAAER DESTA PREFEITU [...]
|
EMPENHADO |
126,77 |
|
| 10/07/2024 |
10070038
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070038
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070038
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070037
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070037
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070037
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
EMPENHADO |
12,00 |
|
| 10/07/2024 |
10070036
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NO VEICULO GOL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
885,20 |
|
| 10/07/2024 |
10070035
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE [...]
|
PAGO |
7.490,33 |
|
| 10/07/2024 |
10070035
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
7.490,33 |
|
