Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
05/07/2024 |
02050327
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
05/07/2024 |
02050325
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
05/07/2024 |
02050241
CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAI [...]
|
PAGO |
1.412,00 |
|
05/07/2024 |
02050237
ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.
|
PAGO |
3.424,00 |
|
05/07/2024 |
02050219
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENT [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
05/07/2024 |
02050218
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO D [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
05/07/2024 |
02050185
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA D [...]
|
PAGO |
1.098,75 |
|
05/07/2024 |
02050184
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA [...]
|
PAGO |
1.623,75 |
|
05/07/2024 |
02050142
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICI [...]
|
PAGO |
1.098,75 |
|
05/07/2024 |
02050034
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
210,00 |
|
05/07/2024 |
02050033
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
420,00 |
|
05/07/2024 |
02050026
PAULO HENRIQUE MARTINS BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE JUCÁ, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
3.157,89 |
|
05/07/2024 |
02050018
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) , DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE [...]
|
PAGO |
603,00 |
|
05/07/2024 |
02050017
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
877,00 |
|
05/07/2024 |
02040045
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENT [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
05/07/2024 |
02040044
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO D [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
05/07/2024 |
02020089
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.136,84 |
|
05/07/2024 |
02020042
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
2.105,26 |
|
05/07/2024 |
02010777
ANTONIA FERREIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
05/07/2024 |
02010775
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENT [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
05/07/2024 |
02010774
MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARQUIVO, DESTE MUNICIPIO. REFER [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
05/07/2024 |
02010772
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENT [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
05/07/2024 |
02010771
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO D [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
05/07/2024 |
02010227
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.157,89 |
|
05/07/2024 |
02010107
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 115 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
3.019,35 |
|
05/07/2024 |
02010107
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 115 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
2.967,98 |
|
05/07/2024 |
02010103
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
05/07/2024 |
02010103
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
05/07/2024 |
02010103
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
05/07/2024 |
02010103
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL,DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
05/07/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
1.465,75 |
|
05/07/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
|
PAGO |
452,55 |
|
05/07/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.465,75 |
|
05/07/2024 |
02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
|
LIQUIDADO |
452,55 |
|
05/07/2024 |
02010062
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO RESIDENCIA DO DESTACAMENTO DA POLICIA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
42,35 |
|
05/07/2024 |
02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
|
PAGO |
2.607,39 |
|
05/07/2024 |
02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
|
LIQUIDADO |
2.607,39 |
|
05/07/2024 |
02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
257,27 |
|
05/07/2024 |
02010041
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREF [...]
|
LIQUIDADO |
265,60 |
|
05/07/2024 |
01070614
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO [...]
|
LIQUIDADO |
1.568,82 |
|
05/07/2024 |
01070045
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA 120K PARA OBRAS DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
PAGO |
2.500,00 |
|
05/07/2024 |
01070045
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA 120K PARA OBRAS DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
05/07/2024 |
01070044
SOLUTION TECNOLOGIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SERVIDOR E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DOS SETORES, CONTABILIDADE, OUVIDORIA, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E FINANCEIRO, C [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
05/07/2024 |
01070043
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
|
PAGO |
99,64 |
|
05/07/2024 |
01070043
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
05/07/2024 |
01070042
FERNANDO ANTONIO CARIOCA COELHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DE UMA BOMBA INJETORA E 04 BICOS TRATOR, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
4.040,00 |
|
05/07/2024 |
01070042
FERNANDO ANTONIO CARIOCA COELHO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DE UMA BOMBA INJETORA E 04 BICOS TRATOR, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
LIQUIDADO |
4.040,00 |
|
05/07/2024 |
01070041
AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANGUEIRAS) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.140,00 |
|
05/07/2024 |
01070041
AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANGUEIRAS) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.140,00 |
|
05/07/2024 |
01070039
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O TORNEIO A SER REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2024 NA COMUNIDADES DE HUMARIZEIRAS NO DISTRITO [...]
|
PAGO |
2.024,75 |
|
05/07/2024 |
01070039
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O TORNEIO A SER REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2024 NA COMUNIDADES DE HUMARIZEIRAS NO DISTRITO DE C [...]
|
LIQUIDADO |
2.024,75 |
|
05/07/2024 |
01070037
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRE [...]
|
PAGO |
8.500,00 |
|
05/07/2024 |
01070018
CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA.
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRI [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
05/07/2024 |
01070002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
PAGO |
275,90 |
|
05/07/2024 |
01070001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
|
PAGO |
1.765,50 |
|
05/07/2024 |
01040704
RENATO BRAZ DA COSTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024
|
PAGO |
1.812,00 |
|
05/07/2024 |
01040209
GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO REFERNTE AO PAGAMENTO DA 3° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISC [...]
|
PAGO |
5.620,00 |
|
05/07/2024 |
01030207
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE NOTA FISCAL DE Nº202 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPO [...]
|
PAGO |
179,74 |
|
05/07/2024 |
01030203
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
|
PAGO |
258,14 |
|
05/07/2024 |
01030199
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICI [...]
|
PAGO |
295,74 |
|