lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 54938 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 26/12/2024 - 15:24:37
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
05/07/2024 02050327
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDA [...]
PAGO 3.000,00
05/07/2024 02050325
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
PAGO 3.000,00
05/07/2024 02050241
CARLOS BERGSON RICARDO MENDONÇA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO AO CREAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAI [...]
PAGO 1.412,00
05/07/2024 02050237
ANA MIKAELLY TEIXEIRA LEAL
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.
PAGO 3.424,00
05/07/2024 02050219
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENT [...]
PAGO 700,00
05/07/2024 02050218
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO D [...]
PAGO 700,00
05/07/2024 02050185
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA D [...]
PAGO 1.098,75
05/07/2024 02050184
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA [...]
PAGO 1.623,75
05/07/2024 02050142
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICI [...]
PAGO 1.098,75
05/07/2024 02050034
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 210,00
05/07/2024 02050033
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 420,00
05/07/2024 02050026
PAULO HENRIQUE MARTINS BARBOSA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE JUCÁ, NESTA MUNICIPALIDADE
PAGO 3.157,89
05/07/2024 02050018
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA) , DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE [...]
PAGO 603,00
05/07/2024 02050017
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 877,00
05/07/2024 02040045
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENT [...]
PAGO 700,00
05/07/2024 02040044
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO D [...]
PAGO 700,00
05/07/2024 02020089
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
PAGO 1.136,84
05/07/2024 02020042
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
PAGO 2.105,26
05/07/2024 02010777
ANTONIA FERREIRA DA SILVA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DETRAN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REF: O MES DE JANEIRO DE 2024.
PAGO 1.000,00
05/07/2024 02010775
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENT [...]
PAGO 700,00
05/07/2024 02010774
MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARQUIVO, DESTE MUNICIPIO. REFER [...]
PAGO 700,00
05/07/2024 02010772
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENT [...]
PAGO 700,00
05/07/2024 02010771
ANA KEYLA RAMOS SOUSA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL,LOCALIZADO A AV.CEL.FRANCISCO LINHARES NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO D [...]
PAGO 700,00
05/07/2024 02010227
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.157,89
05/07/2024 02010107
POSTO ALTAS HORAS
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 115 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICI [...]
PAGO 3.019,35
05/07/2024 02010107
POSTO ALTAS HORAS
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL DE N° 115 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICI [...]
PAGO 2.967,98
05/07/2024 02010103
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. [...]
PAGO 400,00
05/07/2024 02010103
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. [...]
PAGO 400,00
05/07/2024 02010103
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. [...]
PAGO 400,00
05/07/2024 02010103
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL,DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
PAGO 400,00
05/07/2024 02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
PAGO 1.465,75
05/07/2024 02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A [...]
PAGO 452,55
05/07/2024 02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
LIQUIDADO 1.465,75
05/07/2024 02010083
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
LIQUIDADO 452,55
05/07/2024 02010062
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO RESIDENCIA DO DESTACAMENTO DA POLICIA, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O [...]
LIQUIDADO 42,35
05/07/2024 02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E [...]
PAGO 2.607,39
05/07/2024 02010053
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
LIQUIDADO 2.607,39
05/07/2024 02010052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AOS DESSALINIZADORES E POCOS PROFUNDOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D,AGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
LIQUIDADO 257,27
05/07/2024 02010041
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
02 - GABINETE DA PREFEITA
AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE CABOCLOS, REPRESENTADA PELA SR. VERA LUCIA SAMPAIO HOLANDA,SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DA PREF [...]
LIQUIDADO 265,60
05/07/2024 01070614
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI), NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE JULHO [...]
LIQUIDADO 1.568,82
05/07/2024 01070045
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA 120K PARA OBRAS DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
PAGO 2.500,00
05/07/2024 01070045
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA 120K PARA OBRAS DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
LIQUIDADO 2.500,00
05/07/2024 01070044
SOLUTION TECNOLOGIA LTDA
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM SERVIDOR E INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DOS SETORES, CONTABILIDADE, OUVIDORIA, CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E FINANCEIRO, C [...]
PAGO 5.000,00
05/07/2024 01070043
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
PAGO 99,64
05/07/2024 01070043
CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, MUNICIPIO DE CARIDADE/CE.
LIQUIDADO 99,64
05/07/2024 01070042
FERNANDO ANTONIO CARIOCA COELHO
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DE UMA BOMBA INJETORA E 04 BICOS TRATOR, NESTA MUNICIPALIDADE.
PAGO 4.040,00
05/07/2024 01070042
FERNANDO ANTONIO CARIOCA COELHO
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DE UMA BOMBA INJETORA E 04 BICOS TRATOR, NESTA MUNICIPALIDADE.
LIQUIDADO 4.040,00
05/07/2024 01070041
AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANGUEIRAS) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.140,00
05/07/2024 01070041
AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANGUEIRAS) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.140,00
05/07/2024 01070039
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O TORNEIO A SER REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2024 NA COMUNIDADES DE HUMARIZEIRAS NO DISTRITO [...]
PAGO 2.024,75
05/07/2024 01070039
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O TORNEIO A SER REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2024 NA COMUNIDADES DE HUMARIZEIRAS NO DISTRITO DE C [...]
LIQUIDADO 2.024,75
05/07/2024 01070037
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTABIL, ORÇAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRE [...]
PAGO 8.500,00
05/07/2024 01070018
CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA.
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRI [...]
LIQUIDADO 5.000,00
05/07/2024 01070002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
PAGO 275,90
05/07/2024 01070001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
PAGO 1.765,50
05/07/2024 01040704
RENATO BRAZ DA COSTA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE ABRIL DE 2024
PAGO 1.812,00
05/07/2024 01040209
GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO REFERNTE AO PAGAMENTO DA 3° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISC [...]
PAGO 5.620,00
05/07/2024 01030207
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
02 - GABINETE DA PREFEITA
PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE NOTA FISCAL DE Nº202 DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPO [...]
PAGO 179,74
05/07/2024 01030203
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
PAGO 258,14
05/07/2024 01030199
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DO O FORNECIMENTO DE ENERGIA COM TARIFAS E CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL,JUNTO AOS PREDIOS AGRUPADOS AO SAAER, DESTE MUNICI [...]
PAGO 295,74

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